下载后可任意编辑上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP034版本版次1.0页 次1/5文件名称：产品过程审核管制程序制订部门： 品 管 课制订日期：2024 年 02 月 01 日实施日期：2024 年 02 月 10 日修 订 记 录修订日期版本版次修订页次修 订 内 容 摘 要核 准审 查制 订下载后可任意编辑上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP034版本版次1.0产品过程审核管制程序页 次2/51、目的：本程序作为公司品质体系审核的补充，通过审核来证明我司生产具有可靠 的过程和工艺流程，对顾客要求的符合度。2、范围：本程序适用于本企业所有过程质量审核。3、职责3.1 质保部负责过程质量审核计划的制定及过程质量审核的归口管理。3.2 过程质量审核组负责过程质量审核的实施，并负责纠正措施的跟踪验证。3.3 相关部门负责配合过程质量审核工作的实施，并负责制订、实施纠正预防措施。3.4 总经办负责过程质量审核员的培训。4 定义4.1 过程审核：对产品或产品组及其过程质量能力进行评定, 使过程能达到受控和有能力，在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。5、工作内容5.1 过程质量审核的频次、时机5.1.1 计划内审核：过程审核原则上为每年 2 次，在每次质量体系审核的前 3～4 周进行。5.1.2 计划外审核：当出现下列问题时，可临时追加过程审核的频次：产品品质下降顾客索赔及抱怨生产流程更改过程不稳定强制降低成本内部部门的愿望生产地点转移顾客以及法规的特别要求。5.2 确定过程质量审核小组5.2.1 根据过程质量审核员要求，组织对其进行相关技能培训，并使其具备能力。5.2.2 根据年度审核计划确定过程质量审核员，并任命审核组长。5.3 编制过程质量审核计划，做好审核准备，确定审核方案下载后可任意编辑上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP034版本版次1.0产品过程审核管制程序页 次3/55.3.1 根据年度审核计划或其它情况于审核之日前 10 日编制完成审核计划，且将审核计划发放通知各受审部门或车间。其它情况包括：a）新产品或项目；b）内部出现重大质量事故或顾客重大投诉时；c）生产地点转移。5.3.2 审核计划必须包括：审核组成员、审核依据、审核时间、审核范围、审核日程、审核目的 、审核方法及过程评价方法等。5.3.3 负责审核计划的批准。主要包括：计划的合理性和有效性。5.3.4 负责收集过程质量审核资料，确定审核提问表及审核流程。(具体按VDA6.3 提问表要求进行)5.4 审核实施5.4....
