ISO/TS16949 质量管理体系内部审核检查表 FDM/LOS-BG-06-42 1 Cu stomer-related process 顾客相关过程 过程名称 输入 输出 责任部门 绩效指标 相关质量文件 Process characteristics （过程特性）: 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 做什么？ √ 是否已对过程加以定义？ √ 谁做？ √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？ √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 在哪里做？ √ 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √ 顾客相关的主要过程和支持性过程 输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的ISO/ TS 16949: 2009 条款 记录 Rating (NR, OFI, nc, NC) COP1 报价 技术资料/样品 初始材料清单 其它顾客要求 可行性分析结果 询价单 行业或市场价格 信息 制造管理成本 以往报价信息 报价单 新产品开发协议 顾客信息反馈 报价的标率 合同签约率 与顾客有关的过程控制程序 7.2 1、顾客技术资料清单、样品清单 2、初始材料清单 3、新产品可行性分析分析报告、价格表、新产品开发协议 4、报价给客户，合同签约率统计数据，未完成则需提供纠正措施报告 5、如有报价得标率相关信息则需提供相应资料 OK ISO/TS16949 质量管理体系内部审核检查表 FDM/LOS-BG-06-42 2 顾客相关的主要过程和支持性过程 输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的ISO/ TS 16949: 2009 条款 记录 Rating (NR, OFI, nc, NC) Cu stomer-related process 顾客相关过程 过程名称 输入 输出 责任部门 绩效指标 相关质量文件 Process characteristics （过程特性）: 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 做什么？ √ 是否已对过程加以定义？ √ 谁做？ √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？ √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 在哪里做？ √ 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √ 顾客相关的主要过程和支持性过程 输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的ISO/ TS 16949: 2009 条款 记录 Rating (NR, OFI, nc, NC) COP2 订单评审 顾客资料/样品 顾客要求 产品制造可行性分析 价单 法律法规 财务状况 库存 采购能力 标准/试验标准 合同评审报告 产品销售计划 经过评审的合同和订单 评审及时率 合同...
