下载后可任意编辑出差制度及补助标准细则目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写“出差申请单”(见附表-1)写明出差申请人、事由、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的“出差申请单”可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的，返回后需在 3 个工作日内报销。 第二条 出差审核权限：(一)当日往返的市内出差由部门经理核准。 (二)国内出差：三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。 (三)国外出差一律由总经理批准。 第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差回来后，可以申请换休。报总经理批准后报行政备案。 第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部格外，依情节轻重作出处理。 第五条 出差费用补助标准： 1、补助标准 (1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费但不含市内交通费)。 (2)住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，北京、上海、广州、深圳，120 元/天；二类地区，省会城市，100 元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，80 元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为 50 元/天，根据出差自然天数核发。2、交通：飞机、火车、长途汽车； 下载后可任意编辑（3）出差人员乘坐的交通工具为:① 市外：汽车、火车硬卧或硬坐，特别情况经董事长批准后可乘坐火车软卧或飞机普通舱。② 市内：公共汽车,特别情况经总经理批准后可乘坐出租车。（4） 公司领导出差可报销高铁、轮船二等舱和国内飞机票费（必要时），其他员工出差，可报销高铁、轮船三等舱的票费。如工作需要乘坐飞机的，经公司领导批准，可报销机票费。（5）出差地市内公交车交通费可实报实销。（6）符合公司休探亲假的员工，公司只给假期而不报一切费用。3、公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4、员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起根据规定标准的 80%给予报销。 5、 若本可购买硬卧票，...
