1 二方审核检查记录 编号：MZ -2008 受审核部门 审核员 审核日期 年 月 日 共 页第 页 审核依据 标准/手册 检 查 内 容 检 查 记 录 符合性判定 4.1 ⑴、质量体系文件中是否包括了 4.1a-f 的内容？审核时不必要求文件与标准条款逐项对应，但在整个文件中都应能查到相关要求的内容。 符合/基本符合/不符合 ⑵、是否存在着未被包括的与体系活动有关的外包过程。 符合/基本符合/不符合 4.2.1 ⑴、文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册以及本标准所要求的六个文件程序？ 符合/基本符合/不符合 ⑵、组织为确保过程有效策划、运行和控制所需要文件是否能满足其需求？要通过现场获得的审核证据实其有效性。 符合/基本符合/不符合 ⑶、不追求文件形式统一（如质量方针、目标未单独形成文件，但写入质量手册），但文件内容应包括标准要求。 符合/基本符合/不符合 2 4 .2 .2 ⑴、质量手册内容（除删减外）与 ISO9001：2000标准的符合性？ 符合/基本符合/不符合 ⑵、质量手册如存在删减内容，是否对删减的细节与合理性做了明确地说明？ 符合/基本符合/不符合 ⑶、质量手册与文件程序的关系是否清楚？包括或引用？ 符合/基本符合/不符合 ⑷、如何表述质量管理体系过程间的相互作用？ 符合/基本符合/不符合 4 .2 .3 ⑴、是否制定并实施形成文件的程序？ 符合/基本符合/不符合 ⑵、文件发布前是否得到批准？批准人是否经过授权？ 符合/基本符合/不符合 ⑶、如何识别文件的更改和现行修订状态？ 符合/基本符合/不符合 ⑷、是否与质量管理体系有关的使用文件都得到控制？ 符合/基本符合/不符合 ⑸、是否与质量管理体系有关的外来文件都得到识别，并对发放进行控制？ 符合/基本符合/不符合 ⑹、当需要保留作废文件时，是否进行适当的标识？无标识的作废文件是否得到回收或处理？ 符合/基本符合/不符合 3 二方审核检查记录 编号：MZ -2008 受审核部门 审核员 审核日期 年 月 日 共 页第 页 审核依据 标准/手册 检 查 内 容 检 查 记 录 符合性判定 4.2.4 ⑴、是否制定并实施记录控制文件程序？ 符合/基本符合/ 不符合 ⑵、对记录采用什么方法标识？并便于检索和识别？ 符合/基本符合/ 不符合 ⑶、记录贮存、保护都采用什么方法？是否做到保存完好？ 符合/基本符合/ 不符合 ⑷、是否按记录不同用途规定了保存期？ 符合/基本符合/ 不符合 ⑸、是否按照...
