下载后可任意编辑差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成法律规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由负责人签字后方可借款。3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食费、市内交通费等费用，其标准如下：⑴ 集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住 3—5 星级宾馆，伙食标准60 元/天，因工作需要请客户用餐可实报实销。⑵ 所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住 3—4 星级宾馆，伙食标准50 元/天，因工作需要请客户用餐可实报实销。⑶ 公司中层干部：住宿标准省会 180 元以内，非省会 120 元以内。伙食标准 40 元/天。⑷ 一般工作人员：住宿标准省会 80 元以内，非省会 60 元以内。伙食标准 40 元/天。⑸ 市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特别情况，事后应写书面汇报，经主管部门领导批准后，方可报销。2、(1)外出参加会议经领导批准，实行分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受 10 元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。 (2)外出学习人员，住宿费按级别标准执行，伙食标准每天 30 元，学习期间可享受公杂费、市内交通费。4、出差特区（深圳、珠海、海南、厦门、汕头），费用本着节约的原则伙食费 60 元/天。5、总经理以上级别住宿、餐饮、交通实报实销。三、几点具体规定：1、旅途中未住宿，只享受伙食、市内交通二项补助费。2、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。3、乘坐交...
