下载后可任意编辑电商项目管理制度为了法律规范公司市场管理体系，防止在电商活动中出现不可预测的风险，现特制定本制度。本制度适用于公司 2024 年在电商项目上的业务的开展。一、项目申请流程：1、合作意向流程：1.1 客户经理在了解到客户有电商活动需求后，积极与客户沟通达成初步合作共识，并拟定合作方案报客户总监审批；1.2 客户总监根据客户经理提供的方案对客户信用、房源情况、优惠活动信息等进行评估，同时结合公司实际情况预测此项目活动将会产生的费用，并将费用明细报财务部审核；1.3 财务部根据预算对该费用明细做出可行性分析；1.4 副总经理根据合作方案、客户总监的评估、财务部的费用明细确认是否可行并提交总经理审批；1.5 总经理签定最终审批意见并提报分管副总裁审批。2、合同签定流程：2.1 当合作意向被同意执行之后，客户总监必须与客户签定相应合同，具体流程参照《合同制度》执行。2.2 如合作中存在费用明细之外的费用则必须由副总经理或总经理与客户商定，最后由总经理或者总经理指定的人员亲自执行。3、申请操作流程：3.1 在与客户签订合同之后，客户经理应根据电商活动方案，填写填写《电商业务申请表》，申请表中包括后期估计支付的费用（如未在申请表中注明，视同后期不用支付），如：请聘兼职人员费用、充 POS 机电话费、助理人员车费和话费补贴、制作 X 展架费、以及看房团费用等等，后经行政部、财务部以及分管副总经理、总经理及分管副总裁审批同意后交财务部存档。客户经理还应根据合同收入预估在电商活动中需要的包括收据、承诺书、POS 机等物料，同时填写《**项目申请表》，交行政部、财务部、总经理审核后执行。3.2 行政部根据《**项目物料申请表》购买或租用相应物料，将物料发放给申请人的同时要求其填写《**项目物料签收表》表明该物料已签收。注：行政部必须在物料签收表上注明收据、POS 机等的编号，保证收据入库和出库连续编号。3.3 财务部根据《**项目物料签收表》对收据编号进行核对，无误后在相应收据上加盖财务专用章，并将收据编号填写到《**团购名单》中后将电子版传给申请人，最后在申请报告中签字确认。3.4 媒介部根据收据份数打印《**承诺书》，必须保证一份承诺书填写一个收据号，承诺书一式两份，最后在申请报告中签字确认。3.5 行政部核对承诺书和已盖单收据编号是否一致，确认后在该承诺书上下载后可任意编辑加盖公章，并将申请表一式三份，分别由行政、财务、媒介存...
