下载后可任意编辑采购、仓库管理制度1
采购原则物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外；采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致；采购人员必须与供方或生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜
2、采购程序① 固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门报人力资源行政部统一申请；由各相关部门审批，对于一定数额的固定资产申请需要报请总经理审批，最后交采购部门采购
② 通用材料采购申请流程，由生产车间向仓库发出申请，仓库交采购部门采购
③ 原辅料的采购申请流程，采购部根据生产指令单向供货单位发出申购单，并与供应商洽谈最终价格后，开具正式采购订单，签订购销合同
3、仓库仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能
它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面对生产，服务周到，降低费用，加速资金周转
⑴、物资验收入库① 物料到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，来料品检对物料进行到货检验，经验证合格的，给予办理入库手续，经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货
② 物资入库存，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，验收无误后在对方送货单上加盖签收章并签字；再由送货方交采购部确认材料价格，价格确认后才给予办理入库手续，不确认价格的不予办理入库手续
入库存单各栏应填写清楚，无论是现金支付还是赊帐都应仔细填写送货方公司名称、材料名称、型号、数量、单价、金额、订单号等，应按入库单上的要求签字，入库存根联留仓管备查，红联交客户，财务联随同对方送货单交财务部
发现有货已到而无发票的
