企业专职安全员培训系列教材第七课企业现场审核检查第七课企业现场审核检查企业现场审核检查审核准备确定审核目的、范围和依据A制定审核计划B组成审核组C收集并审阅有关文件D编制检查表E通知受审核单位部门F企业现场审核检查审核计划制定任务的分组：应注意某个流程的完整性，即业务相关度较高的部门应安排在同一组；任务量的分配：应对各部门的审核时间作一个简单的预计，各组审核总时间应接近；时间安排：在一个流程中，做步骤1的部门应安排在步骤2部门前面。企业现场审核检查组成审核组审核员要求能确保审核期间安排好原岗位工作，全身心投入审核工作；审核员要求：•应了解相关文件、法律法规、标准条款；•熟悉审核准则，具备一定的企业管理知识；•具备一定的专项技能；•具备良好的口头和书面表达能力同一组审核员应遵循老、中、青搭配；专业知识应遵循各过程搭配的原则；企业现场审核检查编制检查表检查表编制确保覆盖需审核的范围；检查表作为审核的指引，指导审核过程，使审核目的清楚，并使审核按计划进度进行；检查表是审核人员的好帮手——备忘录、指导书。检查表编制是审核记录的证据；企业现场审核检查编制检查表检查表作用作为审核的指引，指导审核过程，使审核目的清楚，并使审核按计划进度进行；检查表编制是审核记录的证据；检查表编制确保覆盖需审核的范围；检查表是审核人员的好帮手——备忘录、指导书。企业现场审核检查编制检查表检查表格式和要求顺向审核风格，从过程的始端查到终端；逆向审核风格，从过程的终端查到始；对一个组织而言，检查表的格式应统一。无规定的统一格式，只要求内容实用；企业现场审核检查编制检查表检查表编制A由检查员根据工作和任务分配准备检查表；B检查表须经审核组长批准；C根据审核检查对象的规模及复杂程度决定检查表的多少；D应覆盖安全管理各主要部分。企业现场审核检查现场审核检查实施首次会议A现场审核B审核组内部会议C不符合项和改进项D末次会议E企业现场审核检查现场审核检查实施首次会议•参会人员：首次会议由内审组长主持，检查企业的管理者代表、及所有与内审相关的岗位负责人均应参与；•会议内容：内审组长介绍内审的目的、范围、审核依据、审核时间安排、各组审核员介绍、审核方式和原则等，并希望被审核企业全力配合；•审核组针对审核计划开展现场提问；•首次会议应控制在半个小时内。企业现场审核检查现场审核检查实施现场文件审核A查看企业体系文件的齐全性；B查看企业体系文件文件的有效性；C以企业各部门职能职责为切入点，主要以部门职责流程为审核主线，审核企业关键绩效指标的完成情况。企业现场审核检查现场审核检查实施现场审核•查看安全组织结构以及安全人员结构；•查看安全目标构成以及近三个月实际目标完成情况；•查看现场工艺流程图；•查看现场车间内的特殊工序以及关键工序；•查看现场设备台账、关键设备以及大修计划和日常维护的规定和要求；•查看安全控制管理流程（企业风险、隐患、危险源的跟踪、处理落实等）；•查看安全控制管理流程（不合格/事故的处理）。企业现场审核检查现场审核检查实施审核组会议内部沟通会审核完成后审核小组内部进行沟通，针对审核的情况，及时开具不符合报告，并将需要其他组进行跟踪的问题告知被审核企业；审核完毕的内部沟通会整理不符合报告和改进建议项，对不符合标准条款判定有异议的讨论确定，得出审核结论，形成审核报告。企业现场审核检查不符合项和改进项通报受审核方名称，审核日期，审核员等；不符合项和改进项010203不合格现象的描述不合格现象结论（违反的文件章节号或条文）不合格的类型（严重程度）0405受审核方的确认采取的纠正措施及验证记录等企业现场审核检查末次会议评估及评审所得的结果，然后举行最终会议结束此次审核，并协议回覆不符合的处理日期；对审核范围做出简短总结指出整个审核过程中并非所有存在的不符合地方均被发现，此外报告正面的结果；做出整体总结及结论要求与会者对审核宣布的结果提出问题讨论协议回覆处理不符合及提出纠正行动的日期提交个别不符合报告及其他适用报告副本企业现场审核检查报告...
