易助系统标准流程VIP免费

易助系统标准流程1. 销售管理系统销售报价流程作业说明客户业务研发 / 财务新商品报价时应由研发单位之BOM 参考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准 ( 文件签核 ) 客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认报价要求历史报价新商品商品估价计价表报价单建立报价单核准FAX 客户确认N Y 报价单确认报价单报价单修改Y N 业务接单流程作业说明客户业务生管成品仓库判断是否可接单条件如；单价 , 交期 , 数量 .. 等订单资料输入打印订单凭证判断是否有库存，有库存者直接销货 , 无库存者发工单生产客户订单客户订单接单否订单建立订单凭证库存回复Y N YYN 订单凭证订单凭证销货流程工 单 开 立 及发放流程销售出货流程作业说明业务生管成品仓 / 资材会计客户确定可出货预计出货表： 即订单未出明细表依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单签回预计出货表可出货销货单建立进度追踪销货单核准销货单备货销 货 单 出 货南销货单签回N Y 修改VU. 销货单销货单销货单销 货 单Y N 销售退货流程作业说明客户业务品管单位成品仓库判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料打印销退单主管审查品管针对销退品检验, 良品及不良品应区分库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认销退通知销退通知销退单建立销退单销退单QC 确定入库别FM,4 销退单点收销退单确认销退单销退单审查GP3 N Y 修改VU. 2. 采购管理系统采购询价流程作业说明供应商业务研发 / 仓库由研发或仓库提出相应采购需求后，业务进行询价供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较录入生效的询价单打印询价单主管核准 ( 文件签核 ) 发出新的价格信息询价要求历史价格商品报价询价单建立询价单核准询价单询价单修改采购需求请购作业流程作业说明请购单位物管采购请购单位依需求输入请购资料, 请购资料必须载明品号, 数量及需求日期打印请购单主管核准请购单交物管物管审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产生库存存货为最高原则请购单签核（凭证上）采购单位依请购单需求进行采购询 , 比 , 议价作业 , 决定采购厂商, 单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购单请购单建立请购单核准请购单请购单审查请购单签核请购单请购单请购单询价（询价单）...