建筑公司员工差旅费管理制度提要VIP免费

下载后可任意编辑本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载！！！ 精 品文档1【精品 word 文档、可以自由编辑！】建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。参加会议或培训的，报帐时应提下载后可任意编辑 一 目的 加强出差管理，本着"合理开支，保证工作，降低费用"的原则，参照市场消费水平，结合公司实际情况，对原执行的《国内差旅费管理规定》进行修订。 二 适用范围 适用于公司所有员工。 三 职责 本制度由财务部监督执行。 四 正文 1 出差申请、批准与预借款 1.1 员工出差，需填写"出差申请单"，按批准权限审批后出差：三天以内（含三天），部门经理审核，主管副总批准；三天以上由部门经理、主管副总审核，总经理批准；副总出差由总经理批准。下载后可任意编辑 1.2 出差借款时，出示"出差申请单"。报销差旅费时，将"出差申请单"作为附件存查。无"出差申请单"，财务部不予办理借款。借款金额原则上不能超过当次出差费用预算的 80%。 2 差旅费报销范围 2.1 车船机费：含长途汽车费、火车票费、飞机票及附加费、轮船票费。 2.2 住宿费、出差补助费。 2.3 市内交通费。 2.4 杂费：国家批准并统一印制的送、订票费、保险费用等其他杂费。 3 差旅费报销标准下载后可任意编辑 出差人员的各项差旅费补助因职位、地域等因素的差异而不同。 3.1 车船机费 3.1.1 副总经理以上人员，可乘座飞机经济舱。 3.1.2 中层及以下人员乘坐火车超过 400 公里（含400 公里），可享受火车硬卧。 3.1.3 中层及以下人员因特别情况乘飞机、火车软卧等出差的，须先由总经理批准，否则超标准差价部分自理。 3.1.4 报销的车船票原则上是微机打印票，含有起止站点、日期、票价等要素。限制定额票和长条票的报销，特别准予报销的，需注明时间、起止地点、公里里程。下载后可任意编辑 3.1.5 夜间乘坐长途汽车或业务员押车送货乘车，连续在 8 小时以上导致不能住宿，另外给予每人每次 20 元补助。 3.2 住宿费 3.2.1 出差人员住宿费执行标准内实报实销，超支自理。具体标准如下： 3.2.2 住宿费凭住宿票按上述标准报销；确实出差但无住宿发票的，按上述标准的 60%报销。 3.2.3 住宿天数按自然天数计算，算头不算尾，并扣除夜间乘车天数。 3.3 伙食补助费 3.3.1 出差伙...