PMC部—2018年8月份月报PMC部施之龙敬呈浙江雅思丽化妆品有限公司诚信合作拼搏共赢言出必行行则必果2018年8月份月报事项一:各目标值当月达成状况二:当月接单及出货状况三:当月出货计划达成状况四:当月生产计划达成状况五:当月影响计划达成异常六:当月物料准时达成状况七:当月仓库账物抽查汇总八:当月工作总结及下月计划浙江雅思丽化妆品有限公司1234567891011121公司客户退货率-塑胶≤1%0.5%0.1%1.4%PMC跟单1次/月（客户退货金额+索赔金额+其它扣款金额）/本月出货产值*100%2注塑部生产计划达成率≥90%85.6%95.8%92.3%PMC生管1次/月按计划完成订单数/总应完成计划订单数之和*100%3表处部生产计划达成率≥90%100%100%100%PMC生管1次/月按计划完成订单数/总应完成计划订单数之和*100%4采购部采购回货及时率≥90%91.17%89.95%91.35%PMC物控1次/月准时采购订单/月总订单*100%5客户交期达成率≥95%94.8%95.2%91.2%PMC跟单1次/月延迟交货笔数6库存金额≤200万暂时欠缺暂时欠缺暂时欠缺PMC仓库(ERP系统支持统计)1次/月物料+成品月底库存数量*单价PMC部目标值统计依据及方法目标管理项目目标类别2016年度达成实绩统计统计频率统计部门No一、各目标值实际达成状况浙江雅思丽化妆品有限公司浙江雅思丽化妆品有限公司月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值接单量3599271279348432201663204307出货量32289993545499313877933044261050000010000001500000200000025000003000000350000040000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月接单量出货量#REF!#REF!二、接单量&出货量对比惠州鑫瑞宝源塑胶模具有限公司月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值计划出货产品套数269291272277实际出货产品套数255277248260协商延期产品套数14142417.33333达成率%94.80%95.19%91.18%93.72%94.80%95.19%91.18%0501001502002503003501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划出货产品套数实际出货产品套数协商延期产品套数达成率%三、客户出货计划实际达成状况惠州鑫瑞宝源塑胶模具有限公司月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值计划开机转模套数187314265255实际开机转模套数160306265244开机转模目标值%90%90%90%90%实际达成率%85.56%97.45%100%94.34%85.56%97.45%100%0501001502002503003501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划开机转模套数实际开机转模套数开机转模目标值%实际达成率%四-A、车间生产计划实际达成状况-开机转模惠州鑫瑞宝源塑胶模具有限公司月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值计划生产长单数量126608711611633014388601实际生产长单数量121278481486892613498387长单机台目标值%90%90%90%实际达成率%95.79%92.26%94.02%95.79%92.26%050000001000000015000000200000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划生产长单数量实际生产长单数量长单机台目标值%实际达成率%四-B、车间生产计划实际达成状况-长单机台惠州鑫瑞宝源塑胶模具有限公司月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值人为原因异常影响6233.67机台模具异常影响0000.00原料辅料异常影响1062.33其它原因异常影响0000.00012345671月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人为原因异常影响机台模具异常影响原料辅料异常影响其它原因异常影响五、影响计划达成异常事项惠州鑫瑞宝源塑胶模具有限公司月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值当月物料请购笔数1880143321721828准时回厂达成笔数1714128919841662延期回厂物料笔数166144188166达产率%91.17%89.95%91.34%90.82%91.17%89.95%91.34%050010001500200025001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月物料请购笔数准时回厂达成笔数延期回厂物料笔数达产率%六、物料请购准时达成状况惠州鑫瑞宝源塑胶模具有限公司月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值超领补原料次数20131415.67超领补原料重量1334662950982.00超领补五金次数1000.33超领补五金数量2000066.67020040060080010001200140016001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月超...
