机密文件，注意保管上海永冠商业设备有限公司规章制度汇编采购管理篇2003 年 5 月，第一版目录1采购管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 2供应商管理规定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⋯⋯⋯⋯ 7 3仓库管理规定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⋯⋯⋯ 11 4生产外协管理办法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⋯⋯ 15 5采购管理主要流程规定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⋯⋯⋯⋯ 18 上海永冠商业设备有限公司采购管理制度(编号： YGGG-01) 第一章总则第一条为达到经营目标，按时交付顾客所需产品，必须加强采购控制，确保所采购的物品满足生产需要并符合规定要求
为此，结合永冠公司的具体情况，特制订本制度
第二条本规定主要用于指导并规范原材料及生产性辅料的采购，另外，零部件、外协件加工及公司其他采供活动也适用于本规定
第三条本规定参考公司质量体系文件“ YG/QP0601 采购控制程序” 和“YG/QP0602 分承包方评定程序”并在内容和精神上与之吻合
第二章部门及职责第四条采购部是负责公司采购管理的主要部门，其采购职责有：（一）按公司的要求组织对供方评价，编制“合格供方名录” ，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立并调整供方档案
（二）根据生产部门提供的原材料需求清单和库存情况，编制原材料及辅助材料的采购计划
（三）按照采购计划及采购物资质量标准和技术标准，签订“购货合同”
（四）执行采购合同，并进行跟踪监控，保证合同执行质量，执行采购作业
（五）对验证后的合格采购物资，办理入库手续和财务手续；对于不合格物资，按合同办理退库手续和其他处理手续
第五条生产部门负责按期提交原材料需求清单
第六条品质管理部门和技术部负责编制采购原辅材料技术规范、检验要求及其它有关技术资料
其他物资的采购技术标准分别由相应的专业部门提出
第三章采购业务流程第七条原辅材料、外协件及设备等物资的采购业务流程分别参见《采购管
