1 / 57 IATF 质量管理体系审核检查表管理过程 : M1策略制定过程负责部门：总经理、管代输入 ：定 位 和 指 导 、 顾 客 期 望 和 满 意 度 、 市 场 研 究 、 标 杆 研 究 、 绩 效 表 现 结 果 、 外 部 约 束 、·员 工 期 望 和 满 意度输出： 业 务 计 划 、 公 司 各 职 能 部 门 （ 过 程 ）、 质 量 目 标 汇 总 （ 作 为 业 务 计 划 附 件 ）、 持 续 改 进 计 划 、 质 量 方 针（过程特性） :Yes是No否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清
Yes 是No 否
是否已确定过程的所有人
是否已对过程加以定义
过程是否已文件化
用哪些指标衡量
是否已对过程的接口加以定义
过程是否监控
记录是否保存
√涉与条款审核要求支持文件审核记录（5
1 ）最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供证据
根据 CEO批准的，清楚定义的，可测量的质量目标而文件化的方针声明
1 ）组织的最高管理者是否通过以下活动对其持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：a） 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性
b） 制定质量方针
c） 确保质量目标的制定
d） 进行管理评审
e） 确保资源的获得
业务计划中说明的顾客定义的目标（顾客规）和企业目的，和质量方针保持一致
依据 IATF 16949 ：2016 编制的质量手册
管理评审会议记录，出席人数和适当的频次
行动计划和跟踪活动
1 过程效率
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1 ）组织的最高管理者
最高管理者对产品实现过程和支持过程的评审
1 质量目标5
1 最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立
