原材料检验品管人为疏忽对来料未认真检验入库导致不良LM有经培训考核合格的IQC按《进料过程这量测与监控作业程序》进行有效控制可控，风险避免保持执行 是仓库环境仓库1.仓储区域通风性会引起原辅料、包装材料及产品发霉变质2.检验区光线暗淡容易损伤产品和产品的误判ML仓库有效执行《产品防护程序管理程序》，经亮度测试测试，亮度达到要求（150流明以上）；仓库窗户有窗帘防护、所有物料有胶袋包装或纸箱包装或布料遮盖放在货架上或是栈板上，仓库有干湿度计监测防潮；有鼠笼防鼠可控，风险避免保持执行 是化学品 仓库化学品存放、使用不当污染产品与环境LH1.化学品仓按要求有二次容器；2.按化学品管理规定有效执行，全部化学品都有MSDS，有化学品清单可控，风险避免保持执行 是灯管仓库灯管破裂掉入原材料中，损坏产品LH全部是防爆灯可控，风险避免保持执行 否污染源 仓库各 环节 防污措 施 不彻 底 导致产品污染LM仓库干净 、整 洁 ，并 定期 进行整 理清洁 ，无 漏 雨 、浸 湿情 形可控，风险避免保持执行 否生 物仓库1.虫 鼠损害 及污染产品2.苍 蝇 粪 便 、尸 体 污染产品LH有委 外 每 月 定期 杀 鼠/杀 虫 /杀 菌 并 清除 干净可控，风险避免保持执行 否生 产一 部1、机 器/设 备 操 作不当引影 响 产品质量（SOP即 作业指 导书 ）LM1.公 司 进行岗 前 培训，在职 培训，经考核合格后 才 上岗等 ；每 个 岗 位 有张 贴 与之 对应 之 指 导作业及工 艺 单；机器有定期 保养 计划 及实 际 保养 ；有实 验室 做 测试监测，实 验设 备 有校 验。可控，风险避免保持执行 是生 产一 部2、环境脏 乱 差 影 响 产品品质LL2.环境整 洁 、物料摆 放有序；可控，风险避免保持执行 否生 产一 部3.生 产区和检验区光线暗淡容易损伤产品和产品的误判LL3.车 间 亮度经测试达标 （生 产区400流明以上；检验区600流明以上）可控，风险避免保持执行 是生 产一 部4、化学品使用不当污染产品LH4.专 人操 作；按化学品管理规定执行；有二次容器可控，风险避免保持执行 是生 产一 部5、灯管破裂掉入原材料中，损坏产品LH5.此 车 间 采 用的防爆灯可控，风险避免保持执行 否生 产流程进料1预 防措 施生 产品质过程管理、机器设 备 、环境、化学品是否关 键控制点三 赢 家 居 用品（河 源）有限 公 司 2017年 产品风...
