下载后可任意编辑财政内控内审总结汇报 财政内控内审总结汇报 X 县财政局根据“阳光财政”建设要求，紧密结合工作实际，以强化资金管理为主线，法律规范权力运行为核心，健全内控机制为重点，将预防关口前移，不断完善廉政风险防控机制，构建起权责清楚、流程法律规范、监督有力的内控监督体系，织密财政内控“防护网”，努力打造出财政资金运行和干部干事创业的“安全区”，为财政事业进展提供了坚强的政治保证。 一、主要做法。(一）建立健全规章制度，切实做到有章可循。一是健全财政内控制度。制定 X 县财政局《内部控制基本制度》、《内部控制委员会议事规则》以及 X 个专项风险控制办法，组织编印《X 县财政局内控基本制度汇编》，对存在的业务风险和廉政风险进行全面分析，厘清责任边界，实行明确职责、不相容岗位（职务分离）、授权批准控制等措施实现权力制衡，提高财政部门内部治理能力，教育引导财政干部将内部控制意识贯穿于日常工作中，有效控制财政管理中的各类风险，提高财政管理水平，确保财政资金法律规范、安全、高效运行。 二是完善资产管理制度。修订完善《X 县事业单位国有资产管理暂行办法》、《X 县行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等制度，确保了国有资产保值、增值，基本建立起从资产配置、使用到处置的管理体系，促进了资产管理工作科学化、法律规范化、法制化。 三是法律规范资金管理制度。推行财政专户资金管理主动提醒制、财政资金到账 X 日内限时办结制、财政项目申报公示制、财政投资评审制、项目招投标制和竣工验收审计制，梳理编印《财政专项资金管理制度汇编》，法律规范财政资金审批制和政府采购申报制，建立层层审签、逐级负责的审核机制，从制度理财入手，推行重点工作月初安排、每周提醒、月底通报、季度考评制度，进一步法律规范财政资金安全高效运行。 四是修订机关管理制度。近年围绕“作风建设没有休止符、作风建设永远在路上”主题，梳理修订完善机关学习、考勤及请休假等 X 余项管理制度，每1下载后可任意编辑年都组织编印《X 县财政管理制度汇编》，“制度交给大家、干部人手一册”，做到用制度管人、管事、管物，从机制上狠刹“四风”问题，从制度上堵塞管理漏洞。 （二）深化开展监督检查，及时进行整改提高。一是加强内部监督，做到防微杜渐。围绕党务政务公开，设立公示栏，扩大公开范围和内容，将财政资金拨款流程和具体要求告知服务对象，主动接受社会各界监督，组...
