1 关键工序卡控实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步夯实管理基础和规范管理行为，强化项目过程管控，明确公司和项目管理机构及人员的管理职责，从源头上强化工序卡控，杜绝各类工程质量问题和事故的发生。 第二条 公司及基层项目部必须把关键工序的卡控作为工程项目管理的重要基础工作来进行管理，通过对关键工序的卡控来提升对项目的管控力度，确保项目安全质量始终处于可控状态。 第三条 公司及基层项目部必须把关键工序卡控作为施工组织的重点内容来进行管理，严格执行“上道工序未经检查验收、下道工序不准施工”的施工纪律。 第四条 《关键工序卡控实施细则》必须以中铁二局股份有限公司编写的《工程项目标准化管理手册》为依据，对工程项目进行实施；使关键工序卡控成为习惯、习惯符合标准、结果达到标准，全面提升工程项目标准化管理水平。 第二章 关键工序卡控职责分工 第五条 公司本部管理部门职责 加大对关键工序卡控岗位的管理及技术人员的业务培训，提升技能 水平，强化责任 意 识 ；同 时 要完 善 各岗位人员的工作职责，从源头上夯实基础管理工作。 公司项目包 保领 导 、片 区 技术服 务组以及安全质量稽 查队 将 关键工序卡控作为日 常 检查的重点内容，同 时 作为考 核 项目部职责履 行情况 的重要依据。 1.公司片 区 技术服 务组 ⑴ 根 据《关键工序卡控实施细则》定 期 开 展 对项目关键工序卡控 2 的检查活动，以促进关键工序卡控工作的有序开展，对检查出的问题建立问题库，并下发整改通知书明确责任人、限期整改。 ⑵检查基层项目每个工点、每道工序的检查、卡控责任是否落实到了具体人头，并建立了相应的台帐。 ⑶检查基层项目是否进行了每道工序作业指导书和作业要点卡片的编写和交底工作。 ⑷检查基层项目是否严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料是否在现场及时填写和签认。 2.公司安全质量稽查队 ⑴根据《关键工序卡控实施细则》定期开展对项目关键工序卡控的检查活动，对检查出的问题形成总问题库，并下发整改通知书、明确责任人、限期整改，形成闭环管理。 ⑵对片区技术服务组检查发现的问题，督促项目按期整改完毕，对所有问题逐个销号，实现闭环管理，同时建立问题库台帐进行分类管理。 ⑶检查基层项目是否按工序作业指导书和作业要点卡片进行管理和施工，发现问题及时采取措施进行处理。 ⑷检查发现基层项目未按《关键工序卡控实施细则...
