下载后可任意编辑不合格品管理程序方案12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号:HJ-PM-08-20版本/次:C/0不合格品管理程序页 码 : 第 1 页 共 7 页生效日期: 11 月 30 日22024 年 5 月 29 日华甲数码下载后可任意编辑1.目的:对不合格品进行识别及控制,实行有效措施,防止不合格品的非预期使用或交付。2.范围:本公司生产用原物料、制程、外发加工品、半成品、成品检验与试验、仓储及顾客退回各阶段所发现的不合格品的处理。3.权责:3.1.品管部:对不合格之判定,标识、记录以及对之适度处理并同相关部门分析异常原因,确认纠正预防措施。3.2.制造部:对发现品质异常的产品,应实行相应的隔离处理措施。3.3.工程部:材料不合格的加工使用方法制定和协助制程不合格品的分析。3.4. 采购部:特采申请与材料退货通知。3.5.PMC 部:对于已特采入库的物料,根据特采物料处理办法,通知和调度生产。3.6.物管部:负责进料与仓储不合格品的标识、隔离、报废申请。3.7.行政人事部:负责报废后物料的处理。3.8.总经理:报废批准,特别情况下的特采批准。3.9.主管副总/管代:负责特采批准。4.不合格品控制流程图(见图一)5.定义5.1 特采:对使用和放行不符合规定要求的材料或成品的认可。本公司的特采分让步(直接使用)和选择与加工(供应商与本厂)。不合格品:指成品、半成品或原物料未能符合规定之要求标准者,含品质特性有缺陷或功能丧失之不良品以及非环保物质替代环保物质,不明环保状态的物质在环保产品上的使用统称为不合格品。5.2 特采原则:5.2.1 特采材料和成品对于安全性、公害性环境之重要机能不得有危害。5.2.2 特采材料和成品对特性、功能、商品价值影响不大。5.2.3 特采材料和成品应加以记录,以便日后追溯和下次类似情况时的参考。5.2.4 客户有要求时需经客户认可方可进行。5.2.5 因欠料而紧急购买非<合格供应商名册>之厂商所制造之非认可料件,但电气性能及作业性与正规零件相同,需经工程确认方可特采。5.2.6 特采必须是在生产或出货急切时。 文件编号:HJ-PM-08-2032024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited版本/次:C/0不合格品管理程序页 码 : 第 2 页 共 7 页生效日期: 11 月 30 日42024 年 5 月 29 日华甲数码下载后可任意编辑5.3 特采申请单5.3.1 使用时机:原材料或外发加工品等,经品管部检验不合格发出
