下载后可任意编辑企业内部质量体系审核检查表12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑内部质量体系审核检查表编号:01 受审核部门:公司领导 日期:要素检查内容和方法检查结果4．1总要求询问总经理公司质量管理体系是依据哪些标准建立的?识别了哪些过程并在公司中进行应用?5 管理职责5．1管理承诺询问总经理:1．如何认识并向组织传达满足顾客需要和法律法规要求的重要性的?2．如何组织主持管理评审?5．2以顾客为关注焦点询问总经理,顾客的要求是如何得到确定和满足的?22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑5．3质量方针询问总经理公司的质量方针、质量目标是什么?其是否现行有效?内部质量体系审核检查表编号:02 受审核部门:公司领导 日期:要素检查内容和方法检查结果5．4．1质量目标1．公司质量目标是否分解到各个相关部门?2．质量目标与质量方针是否相一致?3．质量目标是否可测量?测量方法是否明确?5．4．2质量管理体系策划询问总经理公司质量管理体系是否进行过变更?变更是否保持其完整有效?5．5．1职责和权限询问总经理,组织各部门的职责和权限是否得到规定?32024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑5．5．2管理者代表1．询问管理者代表的职责和权限?2．管理者代表是否向最高管理者报高工作,报告内容包括质量管理体系业绩及改进需求?3．管理者代表在提高”满足顾客要求”的意识方面作了哪些工作?内部质量体系审核检查表编号:03 受审核部门:公司领导 日期:要素检查内容和方法检查结果5．5．3内部沟通询问总经理公司建立了哪些内部沟通渠道?5．6管理评审询问总经理是否组织并主持了管理评审工作?5．6．2评审输出1．查管理评审形成了哪些决定和措施?2．这些决策和措施的实施是否有效?有无跟踪验证记录?42024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑6．1资源提供询问总经理这一年中,公司新进了哪些设备和增建了哪些基础设施,以更好的满足产品实现计测量分析改进的需要?内部质量体系审核检查表编号:04 受审核部门:公司领导 日期:要素检查内容和方法检查结果8．测量、分析和改进8．5．1总则1．询问总经理如何保证实现持续改进?2．组织是如何利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审等日常工作实施持续改进?52024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑内部质量体系审核检查表编号:05 受审核部门:财务部 日期:要素检查内容和方法检查结果5．4．1质量目标1．财务部质量目标?5．5．1职责、权限询问财务主管职责...
