下载后可任意编辑企业质量管理体系审核检查表12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑质量管理体系审核检查表标准条款项 目 要 求应 提 供 文 件检 查 记 录要素4-质量管理体系4.1 总要求4.1.1组织是否根据ISO/TS 16949: 的要求建立质量管理体系,并形成文件?(4.1). 依据ISO/TS 16949: 或转换矩阵编制的质量手册。查阅了根据体系的要求编制了质量手册4.1.2组织是否根据ISO/TS 16949: 的要求实施和保持已建立的质量管理体系?(4.1). 与重要员工会谈。. 有效实施的范例。公司根据体系的要求建立了质量管理体系4.1.3组织是否根据ISO/TS 16949: 的要求持续改进其质量管理体系的有效性?(4.1.1.1). 质量管理体系持续改进的范例和状态,不是纠正措施。. 管理评审结果。查阅了体系的持续改进计划4.1.4组织的质量管理体系是否:a) 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用?b) 确定这些过程的顺利和相互作用?c) 确定能够用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法。(4.1.a,b,c). 依据ISO/TS 16949: 或转换矩阵编制的质量手查阅了质量手册4.1.5组织的质量管理体系是否:a)确保能够获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监测?b)监测、测量和分析这些过程?c)实施必要的措施,d) 以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进?(4.1.d、e、f). 评审质量管理体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性。. 质量成本指标的评审。. 管理评审会议记录,出席人数和充分的频次。. 行动计划和跟踪活动。查阅了质量成本计划和监控记录、质量目标的监控记录和业务计划的监控记录。查阅了管理评审计划4.1.6组织是否根据ISO/TS 16949: 的要求管理其质量管理体系所需的过程?(4.1)查阅了公司编制的体系过程流程图4.1.7组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制?(4.1)查阅了外包控制程序,供方质量协议22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑4.1.8对影响产品符合要求的外包过程的控制,组织是否在质量管理体系中加以识别?(4.1). 依据ISO/TS 16949: 或转换矩阵编制的质量手册>查阅了质量手册,手册中规定了公司的外包过程要素4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1质量管理体系文件是否包括以下方面:a) 形成文件的质量方针和质量目标b) ?c) 质量手册d) 标e)准所要求的形成文件的程序?f)组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件?g) 本标h)准所要求的记录(见4.2.4)?(4.2.1). 依据ISO/TS 16949: 或转...
