下载后可任意编辑科技公司员工出差管理制度1下载后可任意编辑广东同望科技股份有限公司管理体系文件员工出差管理制度2下载后可任意编辑1.0 目的为加强公司员工的出差管理, 结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度, 制定本规定。2.0 范围公司全体员工3员工出差管理程序修订记录序号程序文件修改状态修改时间修改内容概要修改人批准人1修订 /9/26出差预算由财务和总裁核准。李德敏潘璞2修订 /11/15出差申请表和出差总结由营销中心秘书存档李德敏潘璞3修订 /5/22组织架构及岗位名称变更李德敏潘璞下载后可任意编辑3.0 参考文件《出差报销管理程序》4.0 定义无5.0 职责无6.0 资历与培训无7.0 工作流程7.1 出差申请 7.1.1 因岗位业务工作需要或上级委派出差, 员工需以书面或电子邮件的形式填写《出差申请表》。申报内容: 出差事由、 具体项目、 计划出差时间、 行程路线安排、 工作内容及费用预算方面, 明确出差任务。7.1.2 员工根据出差的天数及行程, 必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。7.2 出差申报、 审批和备案7.2.1 总部人员: 7.2.1.1 各事业部总经理出差需报商务总监审核, 财务部核准预算部分, 总裁审批; 7.2.1.2 各总监出差需由财务部核准预算部分, 报总裁审批; 7.2.1.3 各部门员工出差须经直接主管审核, 直属各总监核查, 财务部核准预算部分, 总裁审批; 7.2.2 分支机构人员: 7.2.2.1 分公司经理出差无论预算金额多少, 或是发生否借款, 均需上报渠道支持组备案。由渠道支持组负责抄送给渠道总监、 财务总监, 并对分公司经理的《出差申请表》存档。7.2.2.2 各分支机构员工出差, 属分公司经理直接管理的员工( 含销售组组长、 行政及财务人员) 出差报分公司经理审批( 审批的权限控制在月度预算范围) ; 办事处经理/销售点主任出差4下载后可任意编辑须报分公司经理备案; 属办事处或销售点/组的其它员工出差分别报办事处经理、 销售点主任及销售组组长审批、 同时抄送分公司经理。7.2.3 上述的审批结论按申报流程执行抄送。7.3 出差前准备7.3.1 出差经费的支出有两种方式: 个人垫付及预支借款, 如涉及提前预支出差费用, 则费用申请的借款流程按公司财务制度执行, 参见《出差报销管理程序》。7.3.2 员工填写《出差申请表》并经审批批准后, 应准备相关的资料, 并与任务相关人员取得联系, 做好出差前准备工作。7.4 出差期间的管理7.4.1 严格遵守公司各项管理规定, ...
