下载后可任意编辑著名酒店采购与付款制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑香港某著名酒店采购与付款制度(一)第一章 总则 第一条 为了加强对公司采购与付款的内部控制,法律规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据国 家 法 规 和 本 公 司 实 际 , 制 定 本 制 度 。 第二条 本制度适用于公司所属的各项经营、建设业务的采购,主要包括:餐饮原料采购、一般经营物品采购、工程物资采购、服务采购。 第三条 公司财务部门负责公司内部控制制度的设计和 监 督 , 包 括 采 购 与 付 款 内 部 控 制 制 度 。 第四条 总经理对公司采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。 第二章 餐饮原料采购 第五条 餐饮原料是指经过加工用来为顾客提供菜品和食品的餐饮主料和辅料,包括蔬菜、肉类、海鲜、调味品、粮食、食用油、奶品等。 购入能够直接销售的、不需要分装的饮品和食品作为商品管理。 22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 第六条 请购提出与审批 1、请购由餐饮部厨房于到货的前一日 15 时之前提出,填写一式 4 联(餐饮部、采购部、收货、财务)的餐饮原料采购单;2、采购部根据餐饮原料价格清单确定的价格,审核和完成餐饮原料采购单中各项原料的价格。 3、餐饮原料的请购由厨师长提出,餐饮部经理或者餐饮总 监 签 署 , 采 购 部 经 理 复 审 , 酒 店 总 经 理 审 批 。 第 七 条 询 价 询 价 与 确 定 供 应 商 1、资产部为询价的主管部门,会同餐饮部、财务部和采购部对餐饮原料进行询价,制定餐饮原料价格单。餐饮原料价格单每半个月更新一次。 2、餐饮原料价格以市场批发价格为基础,变动范围不能超出市场平均零售价格。 3、询价应实行多方比价的方式进行,在询价的过程中提供 相 应 供 应 商 信 息 。 供 应 商 报 价 应 以 书 面 形 式 4、采购部为供应商的主管部门,在资产部询价的基础上,收集供应商的报价、资信、法律文件等信息,作出书面对比报告并提出供应商选择建议。原则上选择三家入围供应商作为合作伙伴。32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 5 、 财 务 部 和 餐 饮 部 对 供 应 商 进 行 评 价 。 6 、 总 经 理 审 批 确 定 供 应 商 。 7、餐饮原料价格不应包含任何运费、税费等因素,供应商提出运费税费等条...
