物控作业流程

企业教育训练教材物控作业流程DOC NO 文件编号JY-033 REV 版本APAGE 页码1 of 2 1.销管人员提供之订单(P/I)，经事业处生管人员审查并签上答交时间后，事业处物控人员将其记绿在〔订单档案〕表内，以供随时查阅订单处理状况。 2.因订单等产生物料需求后，事业处物控人员应进行物料需求计划： 2.1 根据订单上每个ITEM数量 ( 含备品 ) ，工程人员提供之〔BOM表〕，事业处生技提供之〔材料标准损耗率一览表〕，算出各处物料的毛需求量。 2.2 根据仓管课提供之〔库存日报表〕，P/O 未交量，前制单需求量，安全库存量，毛需求量算出各种物料的净需求量，制定物料需求计划。 2.3 对于 IC 等 KEY PARTS 海外来料，因LEAD TIME 较长，事业处物控于2.5.8.11月 10 日前制做季度〔海外物料PORECAST〕, 并于每月底依实际出货量修正隔月FORECAST，以提高准确性，〔海外物料 FORECAST〕 经厂务副总签核后，送营管处生管课审查，无误后呈副总核准后，事业处资管部物控人员依已核准之〔海外物料FORECAST〕下请购单，经处长签核后。依〔采购单管理〕程序办理。 3.事业处物控人员根据物料需求计划开立〔请购单〕或〔制造通知单〕，且应注明料号、品名、规格、型号、当月库存、PO未交量、前制单需求、实际用量、本单需求、请购单、本期余量等内容，〔请购单〕或及〔制造通知单〕经事业处权责主管核准后，转相关单位处理。需求日期采购件以原物料交期表为准，射出件自下单后第三天开始按产能交货，喷漆件9~10 天交货。 4.为配合生产计划，物控人员随时与采购人员协调，跟催及掌控物料进度，并于每周一、三、五开立〔欠料一览表〕，列出未来三日之欠料状况，交由采购人员回輹物料交期。 5.供货商按〔采购单〕要求之料号、品名规格交期等送货，IQC 人员依〔材料承认书〕，检验规范等进行检验，如来料质量不合格，立即填写〔进料质量异常报告单〕，由相关单位企业教育训练教材物控作业流程DOC NO 文件编号JY-033 REV 版本APAGE 页码2 of 2 分析处理，物控人员应对一切来料质量异常跟踪处理。 6..物控人员依据〔材料入库单〕、〔生产领料单〕、〔内部退料单〕等进行日常库存账目处理，并需每周对仓管员的账目及实物进行稽核，以保证物控帐，仓库，实物做到三帐合一，维持库存的准确性。 7. 物控人员每季度(2 月 &5月&8 月&11 月)15 日前拟定〔呆滞处理计划〕，〔低周转物料处理计划〕会签资管、生技、工程、品保、销管等单位以检讨其处理方法。