精心整理物料、产品储存和运输管理控制程序1. 目的规范仓储管理过程，明确仓储产品储存和工作流程。加强产品运输管理确保成品在交付前完好、准确、无损。2. 范围适用于成品的收、发、存、搬运管理。3. 职责3.1 成品组：负责保证成品的完好和及时发货, 负责当月成品盘点报表。3.2 生产部：负责验数和入库搬运。3.3 质管部：负责成品检验、对物品贮存环境的监控、检查。3.4 仓储部：负责仓储物料的日常管理。用车运输成品入库、出库及装车。3.5 财务部：负责每月成品库的盘点, 负责成品发货单的审核及记帐。负责审核包装库、成品库入库出库帐目。4. 工作程序4.1 包装间成品货运入库和验货：全品员负责检查货物质量及标识；证产品质量检验手续的完备及质量证明文件的齐全有效。质管部对出货产品进行抽检, 合格产品方可出厂；4.2 成品库入库4.2.1对仓库进行区域划分，并进行区域标识；物料卡记录，做到产品数量跟物料卡相符，登记完后物料卡不能随处摆放，必须放在同品种的货物上，发现误差及时检查核对。验货员与车间送货员在交接货过程中，验货员必须认真核对产品名称、数量、编号、是否与送货单一致,核对产品包装质量状态，保证入库产品的完好, 并 在《成品交接原始记录表》确认后签字 ; 如有问题可汇报主管或拒绝收货。4.3 配货出库把所拣货物放在发货区的卡板上，做好物料卡记录；4.4 发货和运输管理要求出入台账，有条件者建立电子管理系统。4.4.2产品运输管理： 发货前 , 首先检查装货货车的卫生, 运输工具必须清洁、干燥、 无异味， 严禁与有毒、 有害、有异味、易污染的物品混装、混运。不符合卫生要求的货车, 不得装车。。精心整理4.5 成品及物料的管理物料台账和定期盘点，应对近效期物料提前响应，如提前三个月通知生产计划人员及时安排生产。对物料进出账管理和有效期预警机制。4.6 帐务管理流水台账， 产品入库须凭单并及时登记核算；并在当日结存； 成品库出入库员每日进行账物核对，做到账、 卡、物相符；《物料卡》在年度终盘点后，过帐换新卡，并按产品类别整理归档。号根据相关财务管理规定对成品进行一次盘点，编制当月成品数量结存报表，反映成品动态与静态状况，发现问题及时处理；4.6.4货品一经发现有盘盈或盘亏的情况，仓储部应按相关财务管理制度进行处理；明细帐，依据出入库凭证记帐，并按月、季、年与仓库的成品帐相核对。4.7 产品退货及返工处理按<《不合格品控制程序》流程。4.8 报...
