出差外派工作管理制度

下载后可任意编辑出差外派工作管理制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑出差与外派工作管理制度一、 出差管理(一) 适用范围适用于总公司、各分公司员工因公出差人员。(二) 出差定义1.因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日（含）以上，视为出差。出差可分为国内出差及国外出差两种。2.国内出差分为：1)短途出差：因公赴工作所在地近邻，时间在 1 日内返回的出差。2)短期出差：因公赴国内地区，时间在 3 日内的出差。3)长期出差：因公赴国内地区，时间在 15 日以内的出差。3.国外出差需要提前一个月单独申报，一律由董事长进行个别审批。(三) 出差管理要求1.出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核工作的流程。员工出22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑差前，应提前填写《出差申请单》。出差期限由直接主管视工作需要，事先予以核定。2.出差需预支差旅费者，应在《出差申请单》上填写差旅费用概算。并向财务部门办理预支手续。未提前办理出差审批手续者，财务部可拒绝为其办理差旅费预支手续。3.未经批准的出差人员，不予报销差旅费，按旷工处理。4.出差人员应及时仔细完成公司安排的出差任务，遇到问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。5.出差途中因患病、遇不可抗力或工作实际，需要延长出差时间、临时变更出差目的地时，必须向直接领导报告，经批准后方可执行，并及时将结果告知办公室备案。6.员工应于出差返回公司后的五个工作日内填写《差旅费报销单》，并至办公室领回《出差申请单》作为销差报销的附件，根据财务报销流程进行报32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑销或结清差旅暂借款。7.逾期不办理销差手续以及不补全出差单据者，财务部有权对员工进行催告，催告后七个工作日仍未补正，可先自员工个人薪资中扣除预支款，该次出差费用可不予报销。8.出差人员有对其出差工作做详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关的商业行为。9.出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票据）的义务。(四) 出差审核1.一般员工出差由直接部门负责人核准，报总经理核准。2.部门负责人出差一律由总经理核准，报董事长备案。(五) 交通工具标准及报销规定1.出差的交通工具：短途（8 小时以内）以利用火车、汽车为原则，长途（8 小时以上）公司允许乘坐飞机；特别情况需经总经理批准。2.以火车为交通工具的，原则上以硬座（动车、高铁为二等座）为标准；若42024 年 4 月 19 日下...