版 本: 01/0文件编号: CQM/CX-21- 发布日期: 3 月 1 日修订日期: 8 月 22 日实施日期: 8 月 22 日审核方案管理和审核实施程序下载后可任意编辑审核方案管理和审核实施程序1. 适用范围1.1 本文件根据 CQM/SC-00- 《质量手册》要求, 规定了审核方案管理和审核实施程序, 还规定了产品的现场检验和突发事件的应急程序。1.2 本文件适用于对审核方案的建立和实施的管理。2. 引用文件下列文件中的条款经过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是不注明日期的引用文件的最新版本适用于本文件。凡注明日期的引用文件, 其随后所有的修改本均不适用于本文件, 然而, 鼓舞讨论最新版本的引用文件适用于本文件的可能性, 或对本文件做适当调整。GB/T19011－ 质量和( 或) 环境管理体系审核指南IQNet 306 使用其它成员的审核员IQNet 309 联合审核/认证IQNet 310 成员联合认证IQNet 311 等效性声明IQNet 312 IQNet 认证3. 术语和定义除下列术语和定义外, 本文件采纳 GB/T19011 质量和( 或) 环境管理体系审核指南中的术语和定义。检验: 经过观察和推断, 适当地伴随测量、 检测和计量所进行的符下载后可任意编辑合性评价。现场监督检验: 认证机构利用组织的测试设施, 在认证检查人员的现场监督下进行的检验。型式试验: 以代表生产的某种产品的一个或多个样品为基础进行的符合性检测。观察员: 由认证机构派出, 见证审核过程, 需要时评价审核组成员的人员。突发事件: 在审核/检查可行性评审后, 在审核/检查实施前和过程中突然发生的对审核/检查目的的实现发生影响的意外事件。4. 职责4.1 项目管理部、 认证业务部/分公司/子公司审核管理部门负责审核方案的建立和管理。4.2 审核/检查组负责每次审核/检查项目的实施。5. 审核方案的建立5.1 项目管理部、 认证业务部/分公司/子公司审核管理部门根据每一个认证项目的申请信息, 认证服务合同, 建立审核方案。5.2 建立审核方案的目的包括: a) 满足对审核实施过程进行控制的要求, 并为审核提供必要的指南; b) 满足各类管理体系认证标准、 产品认证规则的要求; c) 满足法律法规的要求,满足国家认证认可监督管理部门和认可机构对审核工作的要求, 满足认证合同和受审核组织的需求; d) 控制审核活动和认证工作的风险。5.3 项目管理部、 认证业务部/分公司/子公司审核管理部门组织策划审核方案的范围与程度应考虑如下因素: a) 管理体系审核、 ...
