下载后可任意编辑工艺记录报表及交接班日志管理制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑工艺记录、报表及交接班日志管理制度及考核1 目的 为法律规范公司各类工艺记录、报表及交接班日志特制定本制度。2 引用文件 公司质量手册《记录控制程序》3 范围 适用于公司各单位4 职责4.1 生产技术部负责对车间工艺记录的执行情况进行监督、考核；4.2 车间技术员每天（节假日除外）对工艺记录进行检查并签字；4.3 调度中心、设备部、安环消防部、人企部负责对交接班日志中涉及到的生产、设备、安全、环保、质量、互供、人员的执行情况进行监督检查。5 工艺记录管理22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑5.1 原始记录要有专人进行填写。岗位操作记录、运行参数记录和交接班日志分别由规定的岗位操作人员和班长填写，或由班长指定专人填写，日常管理由车间工艺技术人员负责。5.2 采纳 DCS 控制的车间，有条件的部分（如：操作数据部分）可用计算机进行打印，作为存档保存。生产技术部每月对车间工艺记录的记录、收集、保存情况进行检查与考核。5.3 不论是否采纳 DCS 控制，操作人员必须按时手工填写工艺记录。5.4 交接班日志中涉及的指标合格率、报表记录的差错率，当班填写的应是本班检查上班的真实情况，本班的真实情况由下一班检查后填写清楚。5.5 班组接班前或接班后对上一班的工艺参数进行检查，接班后第一个点参数值与上班最后一点参数值差假如大于 10%，应该检查原因并在岗位生产记录上做出说明。5.6 车间制订工艺参数记录分级检查制度与考核细则，并根据车间实际32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑情况建立值班长、技术人员、生产副主任检查表。值班长负责检查、督促监屏情况，并对本班各类报表数据每两小时检查一次，同时将检查结果填入检查表。车间每天对中控报表至少检查一次，经过趋势记录确认中控记录数据的真实性；每天对现场报表的数据至少检查一次，对比现场实际显示值检查数据的真实性并将检查结果填入检查表5.7 车间监督工艺技术人员的检查情况，每周对记录报表及值班长、技术人员的检查表至少检查两次。并将检查结果填入检查表。5.8 操作记录、运行参数记录和交接班日记的填写法律规范：5.8.1 操作记录、运行参数记录和交接班日记要真实记录生产实际状况,所列的项目不能有空白。若数据填写项目有空白一律用“⁄”代替，若记事栏、文字叙述栏或备注栏内容空白的项目一律填“无”；5.8.2 操作记...
