环境管理体系审核通用检查表受审核部门 : 编制人 /日期: 批准人 /日期 : 审核准则： ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO14001 条款检查内容是 否适 用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2. 环境方针■环境方针的制定■是否制定了文件化的环境方针? ■环境方针是否经最高管理者批准? √√■环境方针的内容■环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响? ■环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺 ,对遵守有关法律、 法规和其他要求作出承诺■环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架√√√■环境方针的传达与管理■如何向全体员工传达的 ? ■采取了哪些方式 ? ■询问员工 ,看员工是否了解环境方针 ? ■为公众获得环境方针提供了何种方便? ■公众如何获得环境方针 ? √√√√√√■环境方针是否得到实施■检查绩效测量结果 ,确认方针是否得到实施? √■环境方针的评审与修订■是否有定期评审环境方针的规定? ■最高管理者是否定期评审过环境方针? ■如何对环境方针进行修订? ■评审、修订的依据是什么? √√√√注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合 Δ，严重不符合 ? （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。环境管理体系审核通用检查表续表1受审核部门 : 编制人 /日期: 批准人 /日期 : 审核准则： ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO14001 条款检查内容是 否适 用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1 环境因素■是否建立了环境因素识别和评价的程序■有无环境因素识别和评价的程序? ■程序中是否包括环境因素识别和评价的要求 ? √√■是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别■是否按程序要求识别环境因素? ■是否规定了识别的范围和对象? ■是否有环境因素的清单 ? ■受审部门的环境因素有哪些? √√√√■用什么方法和怎样进行环境因素的识别■是否规定了识别环境因素的方法? ■方法是否适宜 ? ■识别环境因素时,收集了哪些原始资料? √√√■识别环境因素应把握的要点■是否考虑三种状态 ? ■是否考虑三种时态 ? ■是否考虑了环境因素的七种类型? ■是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素 ? √√√√■如何进行环境影响评价■有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤 ? ■有无重大环境因素清单 ? ■...
