现场审核检查表（首页）第页共页受审核部门生产供应部 ( 含车间 )审核日期2005.1.6-1.7陪同人员办公室主任审核条款5.5.1 、5.4.1 、4.2.3 、4.2.4 、6.3 、6.4 、7.4.1 、7.4.2 、7.5.1 、7.5.2 、7.5.3 、7.5.5审核人员赵玉祥条款号检 查 内 容审 核 记 录评价5.5.15.4.14.2.3职责权限质量目标及实现过程文 件 控 制 ( 参与)- 抽 3份文件检查可否涉及7条要求参加审人员：生产供应部部长雷泽宗、陪同人员黄小容，雷泽宗介绍，生产供应部负责基础设施，工作环境，采购和生产过程控制，特殊过程的确认，标识的可追溯性，产品防护等主管过程，与其他活动文件控制，记录控制，涉及到本部门的改进措施等，职责、权限清楚。查到“2004 年质量目标分解表”分解到生产供应部目标为① 设备完好率 100% 实际 100%②成品一次定检合格率99% 实际 99.97%③合格供方评定率 100%实际 100%④及时采购率 100%实际 100%查到生产供应部使用的文件：QM01 A/a 质量手册受控 02 编制黄小容，审核陈听飞批准邹观军， 04.P.20 实施注： 1、审核中发现的不符合，应在评价栏中填写对应的不符合报告号。 2、每个部门都必须填写一张首页，但所有检查表必须按顺序统一编号（不同部门不另行编号）。现场审核检查表（附页）第页共页条款号检查内容审核记录评价4.2.4质量记录控制抽 3 份记录检查可否满足6条要求查到 QP08“生产和服务运行控制程序”受控02 审批及发布实施日期同上查到“塑料零件注塑工艺卡片”CA-141 油门线，受控02审批及发布实施日期同上上述文件审批、内容具有可协作性，文件清晰未发现使用作废文件。查生产供应部使用、保管的记录：2004.11.5QP05-07“设施维修单” YLSB008压力机2004.10.20QP07-01“供方能力调查记录表” 钢丝绳合格供方江阳文胜集团宁波经销处。2004.11.17QP08-09“注塑件产品制作参数监控记录”NJ-1043 油门线等记录，表均清，记录填写，内容记录人、时间等均清，保存保管条条件均收集在未用夹中，方便存取，符合程序。现场审核检查表（附页）第页共页条款号检查内容审核记录评价6.3基础设施 -设 备 及范围计划检修及保养查到 QP05“设施和工作环境控制程序”查到 QP05-04生产设备清单 “共有主要生产设备36 套，其中含注塑机，粉碎机、仪表车床、攻丝机、钻床、橡胶压机等、但工作场所、建筑物，支持性服务设施如运输、通讯办公设施未纳入台帐管理。合并本页下方及7.5.1c查到...
