1批准XXXXXX 电气科技有限公司文件编号Q/ZRD-JS036-2016审核XXX版本号A/O拟定XXX零部件（原材料）仓库管理控制程序页次1/51 目的为了有效保证零部件（原材料）仓库管理，本标准规定了零部件件库房物资的入库、储存、配发、补料换货、报废与盘点等事项的管理要求与方法。2 范围适用于雷顿电气科技有限公司零部件（原材料）仓库的管理工作。3 职责3.1 采购部职责3.1.1 负责物资的订单下达及跟踪收货。3.1.2 负责监督检查零部件（原材料）库存上下限执行情况。3.2 物控部职责3.2.1 负责零部件（原材料）的出入库、保管、退货、盘点。3.2.2 负责制定零部件（原材料）库存存放期限，并组织实施处理。3.3 质控部负责监督检查超期零部件（原材料）的处理。3.4 财务部职责3.4.1 负责零部件（原材料）的收、发、存的监督与检查。3.4.2 负责零部件（原材料）盘点，负责账务处理。4 工作程序4.1 零部件申购4.1.1 仓库保管员在接到生产计划单后，应严格按照零部件库存限额设定要求，ERP 系统中合理填写《物料采购申请单》，由生产部负责人审核后提交采购员进行物料确认。4.1.1.1 临时米购物料，当日 15:00 前完成系统申请及审核，提交米购员进行确认米购。4.1.1.2 完成系统申请及审核，提交采购员进行确认采购。4.1.2 物料申购单应清晰准确的填写物料描述、物料（图号或编码）、单位、数量、要求交货时间、供方交货时间。4.1.3 在当日下班前，采购员对当日接到的申购单，以邮件形式、电话形式等方式下达订单，最迟须在当日下班前完成申购单的下达或通知，采购员应对仓库提交的申购单结合物料到位时间与供方进行确认。4.1.4 仓库保管员根据采购员确认的供方供货时间点，每日至少 1 次积极主动的对物料供应时间点进行跟踪、反馈直至零部件保质保量按时入库。4.1.5 采购员原则上每日至少 1 次对已确定供货时间点的物料进行复核，在循环确认过程中，一但发现零部件到位时间不能满足生产计划要求时间，应立即反馈，寻求解决方案，确保生产计划按时实施。4.1.6 采购员对到位的零部件及时开具手工送检单进行送检，并通知检验。4.1.7 对于进行切换、配套使用的零部件，采购人员应做好相应标识后，零部件才能进入库房或生产车间进行生产。2批准XXXXXX 电气科技有限公司文件编号Q/ZRD-JS036-2016审核XXX版本号A/0拟定XXX零部件（原材料）仓库管理控制程序页次2/54.1.8 按零部件（原材料）规格和消耗比重进行分类，实行 A、B、C 分类...
