下载后可任意编辑采购管理制度（试行）第一章 总则第一条为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效率降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步法律规范采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。第二条公司采购业务由采购部统一管理，其他相关部门应给予积极配合，保证采购工作的顺利展开。第三条采购工作实行统一管理，分级负责的方式，在采购部经理的领导下，分级负责商品的采购。第四条采购工作应以降低成本为目的，法律规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化的工作为公司提高经营效益。第二章 采购业务流程第五条采购业务流程采购业务流程图：见附图第三章 申请采购第六条需求部门根据生产经营需要向采购部门提出物资需求，根据规定的格式填写请购单。第七条请购单应该根据规定格式填写完整、清楚，由公司领导审核批准后报采购部。 （1）固定资产根据固定资产购置申请表（附表一）的格式进行填写填报； （2）超市商品采购根据超市采购清单（附表二）的格式进行填写填报； （3）日常零星采购按采购申请单（附表三）的格式进行填写填报。第八条完整的请购单应包括下列内容： （1） 申请采购的部门； （2） 申请采购物品的名称、用途、数量、规格（必要时应提供样品、图纸或技术资料等）； （3） 物资的需求时间； （4） 特别情况的备注； （5） 采购申请单填写人； （6） 申请部门主管； （7） 采购申请单审核人； （8） 采购部门主管审核； （9） 财务审核； （10）总经理审批。第九条需求部门在提报请购单时应要求采购部签字接收。需求部门留一份作为备份。第十条遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话下载后可任意编辑先行请示，征得同意后提报采购部。签字确认手续可以后补。第十一条请购单接收注意事项： （1）采购部门在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整清楚，检查请购单是否经过领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清楚不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）检查仓库该物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。第十二条采购部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。第十三条请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部门。第十四条对于提报的采购应根据采购人员的分工和...
