—1—食品生产加工企业落实主体责任情况自查表企业名称：食品生产许可证号：地址：自查日期：自查项目项目序号自查内容自查情况备注1.生产主体资格1.1《食品生产许可证》是否在有效期内。□是□否1.2企业名称、生产场所、生产食品的范围是否与《食品生产许可证》一致。□是□否1.3取得《食品生产许可证》后，食品生产工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项是否未发生变化。□是□否1.4许可条件发生变化是否办理变更手续。□是□否2.生产环境条件2.1厂区、车间是否卫生整洁，无扬尘、无积水。□是□否2.2厂区、车间是否与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。□是□否2.3卫生间是否清洁，设置洗手设施未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。□是□否2.4有更衣、洗手、干手、消毒设备设施，是否满足正常使用。□是□否2.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施运行是否正常。□是□否2.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品与原料、半成品、成品、包装材料等是否分隔放置，并有相应的使用记录。□是□否—2—自查项目项目序号自查内容自查情况备注2.7是否定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置，并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。□是□否3.进货查验结果3.1是否要求食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者提供许可证、产品合格证明文件；如供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，是否有送检或自检，并保存相关检验记录。□是□否3.2是否建立原辅料进货查验记录制度，进货查验记录及证明材料是否完整、规范，记录和凭证保存期限是否符合要求（保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年）。□是□否3.3是否有食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。□是□否4.生产过程控制4.1是否有建立食品安全自查制度，并依据制度对食品安全状况进行自查，并将自查和处置情况进行记录。□是□否4.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种是否与索证索票、进货查验记录内容一致。□是□否4.3生产投料记录与保存是否规范。□是□否4.4是否存在使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。（该项不适用于食品添加剂生产企业）□是□否4.5是否存在超范围、超限量使用食品添加剂的情况。（该项不适用于单一品种食品添加剂生产企业）□是□否4.6是否生产或使用国务院卫生行政部门公告...
