设计开发部诚信因素识别评价表和目标指标方案诚信因素识别评价表公司：部门： 设计开发部序号过程名称因素类别诚信因素分析失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大失信因素可能性一般性1 设计和开发策划（立人员结构从业人员需要保守机密泄露配方等核心机密公司机密外泄从业人员签署保密协议极少一般否从业人员需要诚信守信隐满个人及工作情况人员诚信度不够从业人员签署协议极少一般否是否具有市场调研能力调研信息失真设计策划不正确培训极少一般否确定的项目负责人业务素不强研发开展不顺利项目进度慢、质量差培训、考核极少一般否项评审、编制项目计划、设计和开发输入）环境设施是否具备各项专业设备不明确是否具有各项专业设备（项目开始公司可能会决定用不是很匹配的设备投入项目试验）产品研发无法顺利开展建立设备管理档案极少一般否公司缺少诚信氛围工作情况反映不真实从业人员诚信度差建设诚信企业文化极少一般否制度履行对国家发布的相关标准是否及时吸收未及时了解、使用国家新分布的标准使用违规原料、或添加量不附合要求，产品不合格及时获取、更新相关法律法规及国家标准不可能严重否选用原料是否符合国家各项法规标准不附合国家各项法规标准使用违规原料及时获取、更新相关法律法规及国家标准不可能严重否产品开发的有关规定不按规定进行工作项目不能如期保质保量完成培训、考核极少一般否设计和开发控制程序不按程序文件进行工作项目不能如期保质保量完成培训、考核极少一般否设备管理办法不按管理办法进行采购或自制设备不区配，影响项目进度、质量培训、考核极少一般否与顾客有关的过程控制程序不按程序文件进行工作项目不能如期保质保量完成培训、考核极少一般否文件控制程序文件遗失或使用报废文件产品不合格培训、考核极少一般否记录控制程序记 录 不 全 或遗失影 响 项 目进 度 和 质量培训、考核极少一般否信息沟通方案设计过程中与相关部门进行交流，确认方案的可实施工性不进行内部信息交流制定的方案不附合立项要求产品开发可行性分析报告极少一般否方案设计过程中与外部相关人员进行交流，确认方案的可实施工性不进行外部信息交流制定的方案不附合立项要求产品开发可行性分析报告极少一般否2 设计 人从业人员需要保守机密泄露配方等核心机密公司机密外泄从业人员签署保密协议极少一般否从业人员需要诚隐满个人及人员诚信从业人员签极一否和开发产品配方员结构信守信工作情况度不够署协议...
