红字发票开具流程： 跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废，需开具红字发票，分三步操作： 1 ）填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型 →选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印 切记此处一定要点打印 2 ）上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应 发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“确定” 完成上传后可在此页面点击下载也可在发票填开界面点击下载 3 ）开具红字发票：待上传的红字发票信息表审核通过后，可直接进入发票 填开界面进行红字发票的填开 依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认” →“红字”→“导入网络下载红字发票信息表”→“下载”（如果在上传后已点击过下载的这个地方这一步省略）→“选择”→打印 点击下载（如果在上传后已点击过下载的这一步省略） 填写购货方与销货方税号后点确定 下载完成后会出现信息表编号，这时请选中后点选择，页面会自动跳转到发票填开界面 打印即可 水平有限，制作的很粗糙，供大家参考
