餐厅采购管理制度及工作程序(修改版) 政策 餐厅采购的物品均应按制定的各种物品标准通过采购部有系统地进行，公开提供餐厅订购的物品数量及质量标准，公开让供应商以投标方式提供物品价格。 目的 确保采购申请、采购订单及采购在有效的系统下进行。以高透明度进行比价、以降低采购成本为目标。 一、 采购管理制度 （一）订货管理制度: 1 、 合理的订货量是餐厅成本控制的一部分，确保订购的数量就是所需要的数量是非常重要的。特别是对容易变质的食品和酒水，过量的订购不仅导致浪费，资金的损耗，而且在运营中也可能导致需要促销而降价，以防因积压、引致成本不能有效控制。 2、 食品和酒水的订购量应结合餐厅就餐人数的预算和预测。特别是对于食品而言，对易腐食品、冷冻食品和加工食品的要求是有区别的。应该按照产品的不同，决定是按每天、每周或是周期性采购。 3 、为了保持新鲜，易腐烂的物品如水果、蔬菜、乳制品、肉类和鱼类，必须每天采购，应填写每日市场采购申请单订购。(各分点负责人填写申请单,汇总至厨师长审批后,由采购协办) 4、需要处理和加工的食品和干货应该保存在设置正常温度的储藏室里，每周采购一次。 5、餐厅经理和厨师长审批每日采购的食品和酒水。 6、餐厅经理和厨师长在批准仓库补充定单时必须考虑目前仓库的存货量和预测将要在一段期间内消耗的数量，从而确保 申购数量的准确。 7 、采购申请单被批准后返回采购组，然后按照规定的程序订购。 （二）报价及定价的管理制度: 1 、为了以最合理的价格采购，采购组会邀请供应商参加周期性的定价，定价的频率取决物品的种类和市场价格。 2 、整个定价过程由采购组负责人负责(暂由厨师长牵头,采购人员配合)。定价时要结合市场调研价格和历史价格。定价后交成本组(包会计)检查复核，财务负责人、餐厅负责人批准。 3 、所有被邀请参加定价的供应商都要有供应优质产品的记录。 （三）现金购买制度: 1、餐厅原则上不鼓励用现金购买物品，如果不能用信用方式采购时，则按以下指导原则执行。 2、零星采购支出须限制在人民币1000元以内。 3、采购人员现金采购的备用金为人民币1000元。 4、未经财务负责人批准，采购人员无权以现金方式采购 1000元以上的物品。 5、按照验收政策和程序所说明的，所有的项目必须通过正常的验收程序。 6、零用现金报销单位应先经餐厅负责人批准，采购员凭验收单（供应商联）和发票交财务人员审核，予以报销。 7、如在...
