类别：■HSPM有害物质发生概率风险级别1外部HSPM有害物质客户开发，合同评审过程1.对市场需要产品的发展趋势判断失误,有了解有害物质管理最新标准。2.客户要求识别不完整(如ROHS等环保要求)。 3.未能确保能够满足客户要求就签署有害物质协议。偶尔 高风险1.识别HSPM有害物质法规要求,对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。2.对客户的要求实施监视和测量。3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。市场部2018.8.15有效2内部HSPM有害物质产品打样1.制作的HSPM有害物质样品未能迎合客户的需求。 2.产品打样周期长，跟不上市场变化。偶尔 高风险1.新产品开发立项时反复论证市场需求。2.研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。 3.加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。开发部2018.8.15有效3内部HSPM有害物质生产计划1.计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。偶尔 高风险1.合理计算公司的实际产能。2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。 3.安排跟单 员 全 程跟进 生产计划的实现 过程。制造 部2018.8.15有效实施时间(开始 － 完成)评价 措 施有效性风险和机 遇 来 源（ 内部/外部）深 圳 市东 强 精 密 塑 胶 电 子 有限 公司HSPM有害物质风险和机 遇 评估 分析表风险评估序 号风险和机 遇 内容管理措 施责 任部门 /人4内部HSPM有害物质制造过程1.生产不能准时完成计划。2.供应商来料送错货。3.效率太低。4.HSPM有害物质产品标识不清、混料。偶尔 高风险1.生产计划管制。2.过程能力提前策划。3.不良率前期策划。4.HSPM有害物质标识管理要求。相关文件：1.《生产过程污染控制程序》2.《RoHS环保产品标识与追溯程序》3.《应急管理控制程序》制造部2018.8.15有效5外部产品交付1.不能按时交付。 2.交付的产品不符合客户的要求。偶尔 高风险1.生产计划管制。2.生产过程的品质控制。3.成品的品质检验。 4.出货前的品质检验。制造部2018.8.15有效6外部顾客服务1.HSPM有害物质顾客投诉未能有效解决。2.顾客满意度低，导致顾客丢失。偶尔 高风险1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档。2.确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。市场部2018.8.15有效7内部经营计划管理1.和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。偶尔一般风险1.对竞争对...
