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泰达股份:内部控制评价手册

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内部控制评价手册 二〇一四年十二月 目 录 第一章 总则....................................................................1 1 .1 编制目的...................................................................1 1 .2 编制依据...................................................................1 1 .3 适用范围和注意事项........................................................1 1 .4 名词术语释义...............................................................1 1 .5 基本要求...................................................................2 1 .6 生效及更新.................................................................2 第二章 控制评价原则...........................................................2 2 .1 全面性原则.................................................................2 2 .2 重要性原则.................................................................3 2 .3 客观性原则.................................................................3 2 .4 以风险为导向原则..........................................................3 2 .5 一致性原则.................................................................3 第三章 组织与职责分工....

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