过程潜在风险分析

产品生产过程潜在风险分析产品名称 : LED 灯编制：审核者﹕項目 : 风险分析日期﹕2016年 5 月 24 日主要參加人員 : 工序名称潜在的风险模式潜在的风险后果潜在的风险原因已有的控制方法建议的措施責任人采购1.1采购价格、谈判采购价格偏高、存货不足、成本增加市场价格波动、程序缺失，人员主观原因等按采购程序管理按采购程序管理并对供应商进行评估，筛选出合格供应商名单1.2大宗原料计划失误造成断货、滞库或是采购成本增加因需求数量计划失误，采购前核对订单并按订单需求采购发出购销合同前仔细核对，采购数量1.3设备、配件采购质量风险造成设备、配件不能正常使用供应商选择失误、 或验收把关失误，采购前核对订单并按订单需求采购按需求选择合格设备、配件供应商采购1.4原材料到货不及时或原材料供应中断。生产停顿或成品缺货供应商发货不及时或运输故障。外购原材料选择具有资质的供应商， 发现问题时通知供应商改善外购原材料选择具有资质合格的供应商并有替代供应商，发现问题时通知供应商改善来料检查2.1缺损、颜色、数量、尺寸不符影响后续加工或无法加工供应商没有严格按照顾客要求加工制造来料检验 , 发现有问题时通知供应商改善. 通知供应商改善或要求供应商提供出厂检验报告 . 2.2材料相混影响后续加工或无法加工供应商发货时未进行最终检查来料检验 , 发现有问题时通知供应商改善. 通知供应商改善或要求供应商提供出厂检验报告 . 2.3批量原材料质量风险影响后续加工或无法加工因验收标准偏差或把关失误，来料检验 , 发现有问题时通知供应商改善进料检验作业指导书2.4材料化学特性有害物质含量、化学品不符合客户要求直接影响产品使用安全供应商没有严格按照顾客要求加工制造来料检验 , 发现有问题时通知供应商改善. 要求供应商提供有效的检测报告物料储存管理3.1材料相混领料时错拿料无材料标识及不同材料没有分区域隔离放置定期检查材料是否按规定位置摆放做好材料标识并贴上，不同材料按区域隔离放置3.2过期、受潮、虫鼠侵害影响后续加工或材料失效仓库漏雨、 受潮或虫害控制不完善定期检查库房是否有漏雨情况和虫害发生定期巡查库房是否漏雨和用湿度计测量湿度，实行先进先出的物料使用原则，按公司制定的《虫害控制程序》进行控制3.3库存过大或过小造成资金占用或生产中断计划失误或客户突然增加订单数按订单需求采购同一原材料选择一家以上供应商，同时在其它条件类似时优先选择运输距离近、交...