进料检查程序进货检查程序Procedures According to GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008文件类别：二级文件文件编号： QP-7403 生效日期： 2011.04.15 文件控制印章：红色印章代表此文件为合法版本并受到控制及更新职位签名/ 日期批准副总经理审核管理者代表编制品质部文件修改记录变更日期版本/ 版次变更人批准人生效日期变更条款第 版;第 次进料检查程序1.0 目的用于指导对来料的检查作业, 以确保来料质量符合本公司要求。2.0 范围适用于本公司所有供生产用的原物料的检查。3.0 定义3.1 生产原物料 : 用于产品的主料和辅料。3.2 必检物料 : 与产品符合性直接有关的所有物料。3.3 免检物料 : 与产品符合性无直接关系的物料。4.0 职责 4.1品质部主管负责推行此规程的执行 4.2 资材部仓库组负责监查来料是否属于认可供应商，数量及包装规格、 提供急用物料资料。 4.3 品质部 IQC负责监查来料检验的执行, 并组织相关部门 ( 研发部、资材部、生产部 ) 参与不合格物料评审 , 讨论决定不合格物料的处理方法。 4.4 生产部主管负责监查不合格物料评审中所决定的加工或挑选, 执行并反馈来料在生产过程中的使用情况。5.0 作业程序5.1 仓库根据《产品防护控制程序》核对物料供应商是否属于认可供应商, 并核对物料编号、规格、数量及包装完好后 , 将物料存放到“待检区” , 并开出《物料验收单》发给IQC。进料检查程序 5.2 IQC接到由仓库发出的 《物料验收单》 ,IQC 质检员依据《必检物料一览表》、《抽样计划》对来料进行随机抽样 , 并按照 <<来料检验规范 >>及工程资料等来确定来料是否合格。 5.3 当来料属于《免检物料一览表》中的生产物料，为来料免检物料，免检物料由IQC质检员在核对整批无错料后判为合格，当列为不合格时，按5.5.1 、5.5.2 处理。 5.4 对检查合格物料， IQC质检员在物料标签上加盖“合格”印章，对于判为合格的免检物料， IQC 直接在物料标签上加盖“合格”印章, 仓库安排合格物料入仓。IQC质检员完成物料检验后，将检验结果记录于《进料检验报告》上，并交品质主管核准后，再将检验结果记录于《 IQC抽检日报表》上。 5.5 来料不合格物料的控制 5.5.1 检验后的整批不合格物料由IQC质检员在物料标签旁边加贴“待处理”标签，并把填写有不合格内容的《进料检验报告》 ，有需要时连同不良样品于不超过一个工作日内发出给资材部采购。 5.5.2 由 IQC会同研发、...
