个人收集整理勿做商业用途1 / 8 更 改 记 录1、 目 的规 范 来 料 检 验 作 业 ， 确 保 只 有 通 过 检 验 且 合 格 的 物 料 才 投 入 使 用 。2、 适 用 范 围修订次数实施日期更改描述个人收集整理勿做商业用途2 / 8 外 协 厂 商 供 应 的 生 产 原 材 料 与 辅 助 材 料 及 部 份 外 协 加 工 成 品 的 检 验 和 试 验 。3、 定 义 ：（ 无 ）4、 职 责4.1 品 管 部 IQC 负 责 对 进 料 进 行 规 定 的 检 验 和 试 验 及 记 录 判 定 。4.2 品 管 主 管 负 责 进 料 检 验 不 合 格 之 审 核 、 特 采 事 项 的 审 核 。4.3 仓 管 人 员 负 责 进 料 之 点 收 ， 送 检 及 储 存 作 业 。4.4 采 购 负 责 进 料 不 合 格 之 退 货 及 特 采 申 请 作 业 及 与 外 协 厂 商 联 系 的 工 作 。4.5 总 经 理 负 责 进 料 特 采 事 项 的 核 准 。5、 工 作 程 序5.1 进 料 点 收外 协 厂 商 交 货 时 ， 需 随 货 （ 或 电 传 ） 附 交 送 货 单 （ 或 物 料 清 单 ）， 并 交 由 仓 管依 公 司 订 购 单（ 或 物 料 清 单 ）之 规 格 、数 量 对 其 进 行 清 点 ，核 对 无 误 后 ，将 物料 置 于 待 检 区 或 进 行 待 检 标 识 。5.2 物 料 送 检仓 库 将 物 料 置 于 待 检 区 或 用“ 待 检 卡 ”标 示 待 检 状 态 ，并 以“ 送 货 单 ”方 式 送检 ， 送 检 数 量 即 为 检 验 批 量 。5.3 检 验 与 判 定生 产 性 原 料 与 包 装 材 料 的 检 验 ：5.3.1 IQC接 到 “ 送 货 单 ” 后 前 往 存 放 区 核 对 品 名 、 规 格 ， 同 时 进 行 抽 样 ， 检 查 样本 所 在 最 小 单 位 数 量 ， 对 规 定 检 验 项 目 依 下 表 及 采 购 订 单 要 求 进 行 抽 检 和 判定 。不良项目允收标准AQL值抽检方案及数量记录要求记录表单尺寸、功能AQL=1.0 GB/T2828.1 一般，Ⅱ级水平记录实测值进料检验报告其它项目（外观、颜色等）AQL=1.0 GB/T2828.1 一般，Ⅱ级水平记录实测值进料检验报告材质、性能等公司无...
