XXXX商务酒店经营主要费用、设备及开办费预估算表一、 预算方法 ：(1 ) 人员预估 ：根据酒店的客房数量108 间与总客床位数量286 个进行预估算， 其中套房 3 间、大床房17 间、双人房 18 间、一般星级酒店根据统计资料的人员分配经验数据是；按客房总数量X 人员分配系数（0.9-1.95 ），糸数的取值大小，与酒店的星级、建筑面积、结构、床位数量等有直接相关联，根据酒店的床位数多 ( 三人房多 , 套房少 ) ，客房数少的情况，糸数的取值暂订为1.16 ，则 108 间 X 1.16=125 人。中歺部分一般按歺位数来预估员工数，总歺位数 X （0.13-0.26 ），糸数的取值大小，与酒店的星级、建筑面积、歺厅结构、包厢数量等有直接相关联，根据酒店的歺位数少，包厢数少的情况， 糸数的取值暂订为0.18 ，则 600 位 X 0.18=108 人，每个包厢另增加1 人，共计 8 人，中歺员工数总合计为108+8=116人。酒店总员工数预估算为：125 人+116 人=241 人（2）月工资总额预估算；按每人月平均工资1750 元/ 人测算，月工资总额约为241 人 X 1750 元/ 人=421750 元.其中酒店方面为125X1750/人=218750元, 中歺部分为 116 人 X1750元/ 人=203000元。(3) 运动场馆部人员及工资预估场馆运营管理人员2 人，工资为 2 人 X 1750 元/ 人=3500元/ 月卫生清洁人员 4 人, 工资为 4 人 X 1500 元/ 人=6000元/ 月两项合计： 9500 元/ 月(4) 绿化管理人员及工资预估建议外包或另聘3 人员工，每月工资1800 元/ 月 3人 X 1800 元=5400 元/ 月二、客房用品预算1、客房布草测算客房布草数量根据床位数, 一般按 1：3-4 的比例进行配套，以满足周转的要求, 这里暂先按 1：3 的配比进行预算， 一次性用品等按 3 个月的库存量进行采购， 在价格上因布草的质量不同而有所变动， 衡量布草质量标准的显现性指标有：布草的重量 ( 厚溥) 、工艺 ( 平织、提花、割绒等 ) 、沙支等以及布草的耐用洗涤次数，这里对布草及用品的质量暂按普通三至四星级酒店的要求进行预算。序号名 称规格(mm) 数量( 条, 床) 参 考 单价( 元) 金额( 元) 备注1 方巾320*320 852 3.50 2982.00 白色全棉， 21/2 平织 ,60 2 毛巾 400*750 852 9.50 8094.00 白色全棉， 21/2 平织 , 3 浴巾 700*1400 852 33.00 28116.00 白色全棉 21/2 平织 650g 4 地巾 50*80 324 22.00 7128....
