主机服务器机房管理手册1 目的为了保证机房内的所有设备（包括主机服务器、存储、网络设备等）的正常运转，规范机房管理，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。2 适用范围与定义本细则适用于信息管理部门及相关人员管理机房相关事项。3引用标准及关联制度3.1《企业内部控制基本规范》3.2《企业内部控制应用指引第 18 号——信息系统》3.3《公司内部控制手册 2012》4职责4.1信息管理部负责管理机房5内容、要求与程序5.1机房出入管理规定5.1.1信息管理部门机房是生产重地，未经许可，任何人员不得出入。5.1.2进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。5.1.3如果使用门禁卡管理系统的机房，应遵循以下管理规定：（1）信息管理部如需要机房门禁卡，须填写《机房门禁卡申请表》（见 7.1），包括有效期限、申请权限和申请事由等内容，由信息管理部负责人签字批准后，方可由机房门禁系统管理人员进行权限设置。（2）磁卡的发放范围是：机房运行维护人员、网络管理员和其他相关系统运行技术人员。（3）机房门禁卡只限本人使用，不得转借他人，如有遗失，应立即上报。（4）持有门禁卡的人员如需延长门禁卡的使用期限，应在到期前及时提出申请。（5）机房门禁系统管理人员应定期审阅机房出入授权列表，确保只有经过合理授权的人员方可通过门禁系统进出机房。有关人员确需要延长期限的，应在到期前及时提出申请。（6）机房门禁系统的访问记录应存入磁盘不得删除，并每隔三个月对所有的门禁系统数据进行离线存储。5.1.4如果使钥匙管理的机房，应遵循以下管理规定：（1）机房钥匙一套由信息管理部机房值班人员保存，其余钥匙交公司行政部统一保管，如果特殊情况需使用时须严格登记。（2）钥匙保管人不允许私配机房钥匙。（3）无关人员不得借用机房钥匙。（4）机房钥匙一旦遗失必须立即向信息管理部负责人报备。5.1.5任何人员因工作需要进入机房，均需填写《机房出入登记表》（见7.2），登记随身携带的物品，经机房值班人员或前台工作人员认真检查核对后，在值班人员陪同下进入机房相应区域工作。5.1.6信息管理部员工确因工作需要带领外单位人员进入机房时，须提前填写《外单位人员机房出入申请表》（见表 3），经信息管理部负责人签字同意后方在信息管理部人员陪同下进入机房。申请表由信息管理部存档保管。5.1.7进入机房人员应自觉遵守机房内各项管理规定，服从机房值班人员...
