**有限公司文件名称外部提供过程、产品和服务的控制程序文件编号版次页次制订部门DY-QP-08A31/9采购部外部提供过程、产品和服务的控制程序制订:审核:批准:日期:日期:日期:发行日期:2017.1.6实施日期:2017.1.6（受控章）修订记录序号修订生效日期1234修订内容摘要根据 ISO9001：2008 标准新编定根据 ISO/TS16949：2009 标准制定结合目前实际修改相关内容根据ISO9001:2015&ISO14001:2015&IATF16949:2016 修订版次页数修订人审核人批准人A0A1A2A377792012-11-022015-04-012016-11-082017-01-06**有限公司文件名称1.目的:外部提供过程、产品和服务的控制程序文件编号版次页次制订部门DY-QP-08A32/9采购部确保采购的原料及时交付并符合公司的要求, 维持和改进供应商的质量保证能力，持续提供符合或超越本公司要求及最终客户要求的产品和服务。持续推动供应商质量改善，以防止不良，减少变异与浪费，并确保合格供应商提供符合法律法规的产品和服务。2.范围:适用于提供给公司所有物料的外部供应商。3.定义:3.1供应商：指向公司提供所需产品和服务的组织。I 类供应商：与产品有关的直接原材料（电镀药水、锌板、光剂等）II 类供应商：设备、工装供应商和实验机构、包装材料等辅助厂商。III 类供应商：办公用品、手套等杂项。4.权责:4.1 采购部负责组织供应商的调查与挑选，制定供应商的年度审核计划，并建立供应商体系、质量、交付、价格成本等方面的信息档案，对合格的供应商业绩进行评分、定级，并负责进行汇总以及通报,跟踪整改提升等工作；并建立《合格供应商一览表》，负责供应商订单下达和交付控制。3.2 品保部负责对供应商提供的产品进行检验，对于有质量问题的材料，填写<异常处理通知单>，要求供应商进行整改。对原材料供应商提供的产品质量进行评价，参与对供应商质量管理体系评审、供应商服务质量的考评。5.程序内容:5.1 请购需求：(1)生产部提出物料需求，由原材料仓根据生产需求，填写<请购单>提交部门主管审批后，交由采购部进行审核采购。（2）其它物料需求各部门每月底提出下月物料需求计划，次月以<请购单>的方式提交，经部门主管审核交采购部审核，交负责人审批，由采购员下单采购。5.2 采购信息收集：请购单应明确物料名称、数量、计划交付时间，原辅材料应明确物料规格、名称等。5.3 供应商开发采购部收集供应商的基本资料，了解其供应能力。有涉及法律强制规定的，应依据国家法律规定，验证供应商的国家认可资质。5.4 ...
