下载后可任意编辑营销业务人员差旅费管理规定 营销中央业务人员差旅费管理规定 为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。 一)办理程序 1、出差人员必需事先填写《出差事由申请表》,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署看法、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的《出差事由申请表》,填写《预支差旅费申请表》,列明用款方案,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后,应形成出差完成状况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核看法。 4、审核人员根据签有分管领导考核看法的《出差事由申请单》和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署看法后方可报销。 6、出差人员回公司应在一周内报账,超过一周报销差旅费,每一天按 30 元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月 30 元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。 7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责下载后可任意编辑任自负,特别状况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。 二)费用标准 总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。标准详见附表 (金额单位:元。下同): 1、出差补贴标准 驻外人员出差补贴标准表 职务费用包干(含住宿、市内交通费、日伙食补贴)标准 总监以上 实报实销 大区经理 150 元/天 省级经理 130 元/天 业务员 100 元/天 2.长途交通工具标准:需要预申请的项目需要在达标费用预算内控制,超出部份自行负责。乘坐标准见下表: 三)报销方法 1.住宿、伙食、市内交通费用报销方法 1)出差人员的住宿、伙食、市内交通费等实行包干报销的方法。 2)中午 12 时前离开本市按全天补助;中午 12 时后离开本市按半天下载后可任意编辑补助;中午 12 时前抵达本市按半天补助;中午 12 时后返抵本市(办事处所在城市)按全天补助。 3)旅途订票费、退票费原则上不予报销,如遇特别状况需写书面汇报,报销售总监以上领导批准后,方可报销。 4)对于自带车辆人员,交通补助费及市内交通费予以取消。对应职务出差补贴削...
