A 人寿保险公司BSC 指标1财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达( 实 际 部 门 费 用 / 计 划 费 部 门 费 用成率用)*100%实 际 及 预算资料项目研究开发费(实际项目研究开发费用/计 项 目 研 究用预算达成率划费用)*100%开 发 费 用实 际 及 预算资料课题费用预算达( 实 际 课 题 费 用 / 计 划 费 课 题 费 用成率用)*100%实 际 及 预算资料招聘费用预算达( 实 际 招 聘 费 用 / 计 划 费 招 聘 费 用成率用)*100%实 际 及 预算资料培训费用预算达( 实 际 培 训 费 用 / 计 划 费 培 训 费 用成率用)*100%实 际 及 预2算资料新产品研究开发(实际新产品研究开发费用/ 新 产 品 研费用预算达成率计划费用)*100%究 开 发 费用 实 际 及预算资料承保利润寿险各险种的死差损益情理赔统计、况，死差损益=实际死亡率- 精算部预期死亡率赔付率（本期实际赔付额 +本期未 理赔统计、决赔款 -本期支付上期未决精算部赔款）/本期经过的寿险风险保费内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总额控(实际人力成本/计划人力成 财务部制率本)*100%标准保费达成率(公司实际标准保费/计划标 财务部准保费)*100%附加佣金占标准( 附 加 佣 金 / 营 销 标 准 保 财务部保费比率费)*100%续期推动费用率(续期推动费用/“孤儿单” 财务部佣金)*100%3业务推动费用占( 业 务 推 动 费 / 标 准 保 财务部标准保费比率费)*100%公司总体费用预(公司实际总费用/预算总费 管 理 费 用算达成率用)*100%实 际 及 预算资料公司办公及物业(实际数/预算数)*100%管理费用预算达成率车辆费用预算达(实际数/预算数)*100%成率党办管理费用预(实际数
