XXXXX 有限公司受控状态：产品监视和测量控制程序文件编号： SJ/QP-029文件版本： B生效日期： 2004.11.01发文编号：编制质量部审核XXX批准XXX进货检验和试验控制流程图责任单位采购人员库房质量部相关部门库房流程描述进货N查验合格证据2YN检验、试验Y2不 合 格 品 控制程序入库2《报检单》2《 进 货 检 验 记录》备注过程检验和试验控制流程图责任单位相关部门生产车间质量部生产车间生产车间质量部生产车间质量部生产车间N流程描述生产材料、外协件上道工序产品投入加工首件检1Y继续生产\专检\巡检自检\互检Y检验结果标识、流转放入合格品区1《过程检查记录》2《过程检查记录》《零件抽检记录》《制造流程卡》备注不合格品控制程序NN2最终检验和试验控制流程图责任单位装试车间质量部质量部生产车间质量部质量部生产部入 库检 验1N总成装配完毕流程描述备注1《装配检验记录》2《成品试验报告》不合格品控制程序Y贴合格证包装抽样试验NY2挂合格证1. 目的规范产品检验和试验控制，对材料、产品的特性进行监视和测量，以确保未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。2. 适用范围适用于产品的进货、过程及最终检验和试验控制。3. 术语和定义3.1 检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。3.2 试验：按照程序确定一个或多个特性。3.3 确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。4. 职责4.1 技术部负责制订检验和试验所需的技术标准、规范或图样，并明确控制方法及制订相关的检验指导书。4.2 质量部负责外协/外购件、生产/装配全过程和最终产品的检验和试验。4.3 采购人员负责采购产品的采购，并保证采购产品包装的完整性及提供采购产品已经过供方检验和试验的合格证据。4.4 仓库负责生产材料、外协件及辅助材料的合格证明\数量的入库检查。4.5 生产车间负责生产制造及自检和互检，并按检验结果对产品进行处置、入库等工作。5. 工作程序本程序分为进货、过程和最终检验和试验控制程序。5.1 进货检验和试验控制程序5.1.1 采购产品到货后由采购人员通知库房人员进行接收，库房人员对产品进行清点、记录及标识，并将其置于进货待检区待检。5.1.2 采购产品的外包装完整而且合格证据齐全后，库房人员方可接收。（辅助材料需合格材料证明，外协件需合格单、尺寸检验报告单、材质检验单）。5.1.3 检验和试验5.1.3.1 外协外购件检验a. 库房人员按照《订...
