/'程序文件汇编（依据 ISO9001：2015 标准编制）编号：YQLX/CX—2016版本号： A/0编制： 文件组审核：批准：2016 年 1 月 1 日发布 2016 年 1 月 1 日实施北京云起龙骧科技有限公司/'管理体系程序目录序号123456789101112文件控制程序记录控制程序信息交流控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序采购控制程序内部审核控制程序不合格品控制程序纠正措施控制程序设计和开发控制程序服务控制程序风险和机遇的应对措施控制程序程序名称/'文 件 控 制 程 序编号：YQLX /CX011.目的为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。2.适用范围本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。3.职责、权限3.1 公司领导3.1.1 总经理负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅记录。3.1.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。3.2职能部门3.2.1 商务行政部A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。C.负责建立管理体系文件总清单。3.2.2 其他职能部门：负责编写和管理各部门的年度适用、有效文件清单。 4. 工作程序4.1 文件的分类4.1.1 管理体系文件A.管理方针、目标 B.管理手册 C.程序文件4.1.2 管理性文件A. 管理制度、规定、办法等文件(红头文件) B:上级主管部门文件(红头转发文件)4.1.3 行政性文件A. 有关内部通知性文件 B:申请文件及批示性文件4.1.4 技术性文件作业指导书、设计文档等资料4.1.5 外来文件A. 国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件B. 行业可直接引用或执行的规范和技术标准C. 客户提供的资料及有关文件4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。4.2.1 商务行政部负责组织编写《管理手册》，报总经理审批后，在公司内颁布；此文件为受控文件，商务行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。4.2.2 管理体系运行过程职能主控部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；《程序文件》为受控文件，由商务行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。4.2.3 管理性文件由主管部门负责编写，报主管领导审批后，由商务行政部统一编发文号、登记发放。4.2.4 各部门内部管理文件应依据相关文件原则编...
