芜湖通和汽车管路系统股份有限公司制定日期：程序文件文件编号：主控部门：实施日期：不合格品控制程序文件修订序号版本修订日期条款修订内容审核： 胡美佳修订者审核批准编制：商志军批准：熊寿超第 1 页 共 6 页芜湖通和汽车管路系统股份有限公司1.目的及时对不合格的成品和零部件加以记录、标识、隔离、评审、处置，以防疏忽而导致误用，该程序作为相关部门处理不合格件的作业依据和规范。2.范围该程序适用于本公司所有过程产生的不合格品，包括外购（协）件检验、生产加工过程检验、成品入库检验、仓库储存过程中、零公里退件和售后索赔退件的不合格原材料、零部件、半成品及总成件。3.定义3.1 不合格品：没有满足某个规定要求的产品。3.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.3 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。4.职责4.1 质保部负责：4.1.1 负责编制《申请让步使用实施要领》。4.1.2 负责组织相关部门对不合格品进行评审并决定最终处置对策。4.1.3 负责对顾客抱怨产品的检验分析及决定最终处置对策。4.2生产部负责不合格品的处置及日常管理。4.3生产部负责不合格原材料、外购外协产品进行短期隔离存放。4.4产品部负责配合质保部对不合格品进行评审和处置。4.5销售部负责对顾客抱怨或索赔产品进行标识。5.工作程序5.1 工作流程见:附图 1 。5.2 标识和隔离5.2.1 质保部工程师在检查过程中发现不合格品，当即进行标识，并记录在《不合格件记录表》上，同时通知班长对不合格件进行隔离。5.2.2 加工工序发现不合格品，操作者或生产班长要对不合格品件进行标识隔离，必要时在产品不良部位或外部涂抹红色标记予以标识，并记录在《不合格件记录表》上。5.2.3 装配工序发现不合格品，操作者或生产班长要在产品外部作上标记，同时用标识卡记录不合格内容并把标识卡挂到不合格品件上，移出生产线隔离，并记录在《不合格件记录表》上。5.2.4 生产过程中发现外购（协）件或原材料不合格时，操作者负责隔离，由质保部采购质量工程师对在线和库存不合格品进行标识，并通知生产部或采购部对不合格品进行隔离。5.2.5 顾客抱怨或索赔产品返回后，由销售部或者售后服务人员对产品进行标识，并通知仓库隔离存放。5.3 评审5.3.1 生产班长每班一次对不合格品进行再调查、确认。5.3.2 质保部工程师每天一次对所管理的《不合格件记录表》进行确认，若发现“平时没出现过的不良品”发生的比平时多时，应...
