----------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------Q/AUX G13.20.105-2008五、不合格品退货制度1 目的为了对产品在检验、生产和销售过程中发现的不合格品退货进行控制，确保不良品调换、退货按程序有序、合理的进行。2 适用范围适用于奥克斯电气有限公司进货检验、生产和销售过程中发现的不合格品（包括原材料）的退货、调换、罚款处理。3 职责3.1 检验员在进货检验中对发现的不合格品进行退货处理。3.2 操作工对工序中发现的不合格品进行标识、隔离。3.3 巡检员对操作工发现的不合格品进行判定。3.4 车间退料员负责对评审的不合格品办理调换手续。3.5 不良品库负责对不合格品的贮存、标识并退回所属供方。3.6 如供方业务终止，剩余货款已结清，不良品库内的不合格品由生产制造部负责报损处理。3.7 如供方业务终止，剩余货款未结清，由采购部负责处理。4工作程序4.1 检验中不合格品的退货处理序号流程报检执行人采购主管备注组织研发、销售、品管人员参与机组评审并判定等级1发现不合格品----------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥标示、隔离有----------------------------------------------填写“纠正预防措施表”--------------------------------------------------------退货-------------------------------------------------------------------------------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------2345序号进货检验员根据检验规程判定对不合格品进行标识并隔离通知采购部门或供方办理退货。对批量、关键项和重复出现的采购部不合格品，要求供方填写“纠正预防措施表”限期进行整改4.2 生产过程中不合格品的退货处理流程执行人备注缺陷旁边贴上红色不合格品12自检发现不合格操作工标示、隔离标签，并立即隔离，填写不合格品记录单 1~5 行必要时研发中心、主管副总等参加评审。确认巡检员调换3代用由操作工造成的,应在调换单上注明，并对生产制造部进行考核分类后填写“不合格品调换单”----------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------核实签字异议--------------------------------------------------------不合格类别--------------------------------------------------------无异议-----------...
