4备份管理制度第一节总则第一条为规范数据备份管理工作，合理存储历史数据，保证数据的安全性、完整性和准确性，特制定本制度。第二条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。第二节备份方针第三条备份频率：一、对于与财务报告相关的各种业务系统数据须每天做备份；二、在数据被大规模更新前后，要对数据做备份；三、在操作系统和应用程序发生重大改变前后，要对系统和应用程序做备份。第四条备份数据保留时间：与财务报告相关的各种业务数据须保留七年。第五条备份存储和备份介质管理：一、对数据、操作系统以及程序做备份的时候，须备份在两份备份介质中，一份放在本地，另一份定期存放在异地；二、备份介质，无论是存放在本地还是异地，须确保存放场所的安全，保证只有授权人员可以访问；三、在备份介质上，必须有唯一标识，标明备份的内容和日期；四、在本地和异地建立一份备份介质目录清单，用以记录备份介质的位置、内容、数据保留期限。第六条备份恢复测试：备份介质中的数据须每半年进行恢复测试，以确保备份的有效性和备份恢复的可行性。第七条备份介质销毁：一、备份介质的销毁必须经过相关人员授权后才可执行，并记录4该销毁行为；二、若备份介质中存放机密数据，在销毁之前，对备份介质进行处理，使得备份介质中的数据处于不可读状态。第三节备份操作管理第八条备份申请遵循统一的备份申请、审批流程，需要经过数据拥有部门以及信息部相关负责人审批，具体流程参见《备份申请流程》（附件一）。第九条备份策略制定后应制订或修改相应的备份操作手册（包含备份周期、备份失败的处理办法等），指导备份工作。第十条备份操作人员须检查每次的备份工作是否成功，并填写备份工作汇总记录，对失败的备份操作处理需进行记录、汇报及跟进。参见《备份工作汇总表》（附件四）。第十一条备份对象发生变更后，需调整备份策略和备份操作手册。备份策略的变更应得到数据拥有部门以及信息部负责人审批。具体流程参见《备份申请流程》。第十二条《备份申请表》（附件二）、《备份策略汇总表》（附件三）和《备份工作汇总表》必须妥善保管。信息部负责人每半年安排专人对备份工作进行审核，核对系统中的备份策略与备份申请是否吻合，以保证备份是按照要求进行的；核对系统中的备份日志与备份工作汇总记录，以保证备份的有效性、完整性以及出现的问题已得到适当处理。第四节备份介质存放和管理第十三...
