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两个体系有关表格

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两个体系有关表格作业活动清单(记录受控号)单位:№:序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注填表人:填表日期:年月日审核人:审核日期:年月日注:当选用风险矩阵分析法(LS)时可不填写活动频率设备设施清单(记录受控号)单位:№:序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注填表人:填表日期:年月日审核人:审核日期:年月日注:1.按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量。2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。工作危害分析(JHA)评价记录工作危害分析(JHA)+评价记录(记录受控号)风险点:岗位:作业活动:№:分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:现有控制措施危险源或潜在序作业事件(人、物、作业环境、管理)号步骤可能发生的事故类型及后果风险评价管工培 个 应 备程 管 训 体 急层技 理 教 防 处 注级术 措 育 护 置措 施 措 措 措施施 施 施控建议改进(新增)措施工 管 培 个 应可严频风评风程 理 训 体 急能重次价险险技 措 教 防 处性性级分值别术 施 育 护 置级措措 措 措施施 施 施注:1.分析人为岗位人员,审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2.当选用风险矩阵分析法(LS)法时可不填写频次。3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写,内容必须详细和具体。4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息,以及其它伤害等;5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级,一般分为公司(厂)级、部室(车间级)、班组和岗位级。安全检查表分析(SCL)评价记录安全检查表分析(SCL)+评价记录(记录受控号)风险点:岗位:设备设施:№:分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:现有控制措施风险评价建议改进(新增)措施工 管 培 个 应备注工管培个应 可 严 频 风 评序号检查项目标准情况及后果技措教防处 性 性术施育护置措施措措措施施施不符合标准程理训体急 能 重 次 险 价 风险 管控 程 理 训 体 急值 级 分级 层级 技...

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